XX煤矿记录表格汇编（最新）.doc

XX煤矿记录表格汇编 目录 安全责任考核制度考核表 安全专项费用使用申请表 安全生产费用台账 从业人员工伤保险统计表 风险评价计划 危险源调查表 风险控制岗位明细表 作业活动清单 风险评价会议记录 隐患整改通知书 隐患整改台账 重大隐患档案表 重大危险源检查评估表 应急预案演练记录 变更记录 项目变更申请表 项目变更验收表 供应商档案 XXX公司文件发放记录表 培训需求调查表 培训教育计划 培训效果评估表 新员工“三级”安全教育档案卡 管理人员档案卡 安全管理人员名册 特种作业人员档案卡 承包商作业人员入厂培训教育记录 外来人员培训记录表 班组安全活动计划 班组安全活动记录表 管理部门安全活动计划 管理部门安全活动记录表 安全设施检查、维护保养记录 安全作业证管理台账 吊装安全作业证 吊装安全作业证背面的安全措施 动火安全作业证（正面） 动火安全作业证（背面） 高处安全作业证（背面） 盲板抽堵安全作业证 受限空间安全作业证 合格承包商档案 外来施工单位作业人员安全管理台账 劳动防护用品发放台账 职业卫生防护设施台账 防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 危险化学品档案 危险化学品出入库登记表 危险化学品输送管道巡线记录 危险化学品仓库安全检查表 事故整改和预防措施落实记录 安全检查计划 安全检查台账 设备检维修作业风险分析和安全措施 公司级安全检查表 车间级安全检查表 班组级安全检查表 特种设备安全检查表 危险化学品安全检查表 危险化学品储罐区防火安全检查表 电气设备（专业）安全检查表 机械设备安全检查表 厂房、建筑物安全检查表 安全装置安全检查表 防火、防爆及消防安全检查表 防尘、防毒安全检查表 监测仪器安全检查表 季节性安全检查表 岗位操作人员交接班安全检查表 管理人员日常安全检查表 班组日常安全检查表 节假日安全检查表 安全责任考核制度考核表 序号 被考核部门/人员 得分情况 考核结果 扣分原因 考核时间 现场带班人员安排表 时间 领导 电话 备注 领导现场带班巡查记录表 现场带班领导年月日 时间 巡查单位 存在问题 整改及防控 措施 负责人 备注 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 安全专项费用使用申请表 申请部门部门负责人日期年月日 项目（或物资） 名称 项目性质 投资总额 申请理由及效果 工艺及布置说明 项目主要内容 所需主要设备 （材料）数量 完成时间和进度 审批意见 安环部 财务人员 总会计师 总经理 备注 危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用 （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出； （二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验支出； （九）其他与安全生产直接相关的支出。 安全生产费用台账 月 日 项目说明 费用提取 金额（元） 费用合计金额（元） 结存金额（元） 备注 从业人员工伤保险统计表 序号 姓名 部门 岗位 交纳保险日期 风险评价计划 风险评价目的为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。 风险评价范围 风险评价准则 风险评价方法作业条件分析法（LEC） 风险评价小组组长 风险评价小组组员 日程安排 日期 20 年月日共天 编制人 年月日 管理者代表批准意见 签名年月日 危险源调查表 序号 活动点/工序/部位 危险源及其风险 人员暴露于危险环境的频繁程度 时态 状态 责任部门 是否受控 是否守法 控制方法 备注 风险控制岗位明细表 序号 危险源及其风险 风险级别 活动点/工序/部位 控制措施 执行措施文件编号 主要生产设备装置一览表 序号 设备名称 规格 数量 单位 材料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 危险源危害因素辨识风险评价清单 危害分析人 风险评价 审核人 序号 设备、活动、物料 发生 部位 危害因素/危险源 可能的后果/ 危险类型 现行控制措施 是否符合法规 风险评价 风险 级别 备注 L E C DLEC 部门 填表人年月日 作业活动清单 部门（车间） 序号 作业活动地点岗位 作业活动名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 风险评价会议记录 主持部门 风险评价小组 会议地点 日期 评价小组成员签名 会议内容 1 评价的项目 内容 2 已知或预见 危害判定 风险度 控制措施 3 此次风险评价的 完整性 产生的其他危害 4 此次评价涉及到 评价准则 需要更新的文件 5 会议其他内容 隐患整改通知书 第（年）号 经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见 隐患名称 原因分析 隐患类型（一般/重大） 整改措施 整改负责人 要求完成时间 年月日 签收人 签收日期 年月日 接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 （注整改通知书下达部门签章） 年月日 编制单位 签发人 整改措施落实情况 整改负责人整改日期年月日 跟踪验证结果 验证人 验证日期年月日 隐患整改台账 序号 检查 时间 隐患名称 整改 负责人 整改情况（含措施、整改期限） 验证人 （含验证时间） 备注 重大隐患档案表 编号隐患编号 隐患所属单位隐患排查时间 重大隐患名称 隐患部位 可能发生的危害 治理到位前的安全防范措施 重大隐患治理概况 评价报告技术结论 评审意见 治理时间表 责任人 重大危险源检查评估表 生产技术部年月日 序号 重大危险源点 检查情况 发现问题处理情况 现状评估 1 2 3 4 审核检查评估人 应急预案演练记录 预案名称 演练地点 组织部门 总指挥 演练时间 演练目的 参加部门和 单位 演练类别 □实际演练□桌面演练□提问讨论式演练 □全部预案□部分预案 实际演练部分 物资准备和人员培训情况 演练过程描述 预案适宜性充分性评审 适宜性□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜 充分性□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改 演 练 效 果 评 审 人员到位情况 □迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位 □职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练 物资到位情况 现场物资□现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏 个人防护□全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位 协调组织情况 整体组织□准确、高效□协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进 抢险组分工□合理、高效□基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务 实战效果评价 □达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标，须重新演练 外部支援部门和协作有效性 报告上级□报告及时□联系不上 消防部门□按要求协作□行动迟缓 医疗救援部门□按要求协作□行动迟缓 周边政府撤离配合□按要求配合□不配合 存在在问题和改进措施 记录人 评审负责人时间 变更记录 序号 变更名称 所在部门 变更起止时间 变更内容 变更后验收是否合格 负责人 备注 项目变更申请表 变更名称 申请人名称 日期 变更说明及其技术依据 风险分析情况 审批领导意见 领导签字 项目变更验收表 验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 日期 验 收 组 人 员 姓名 所属单位 职务 验收意见 验收负责人签字 主管领导审查意见 需要沟通的部门（变更结果） 单位或部门 签字 单位或部门 签字 供应商档案 序号 供应商名称 供应商地址 法定 代表人 提交资质文件 营业执照 组织机构代码证 税务登记证 许可证 附其他 资料 注册号 有效 期限 签章 日期 有效 期限 组织机构代码 供应商资格预审记录 编号 序号 供应商名称 预审时间 情况 预审结果 存在问题 预审部门记录人年 月日 合格供应商名录 编号 序号 供应商名称 供应产品类别 通讯地址 联系电话 联系人 备注 编制批准日期 采购物资风险评价表 编号 企业名称 需要数量 物资名称 供货日期 相关HSE信息内容 项目 状态 生产许可证 产品合格证 安全技术说明书/MSDS使用说明书 安全标签 防护要求 主要成分 包装、储运要求 防爆等级 产生或排放空气污染物质量SO2、NOX、CO、CFC、哈龙等 产生或排放有害废物及数量重金属、磷及有机物、废油、硫化物 产生或排放影响健康的有害物质及数量粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声 不符合人机工程学强迫体位等 安全性能 1）设计缺陷强度不够、稳定性差，外露振动部件等； 2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等； 3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等； 4）振动危害机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等； 5）电磁辐射X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等； 6）造成高温灼伤/低温冻伤 7）信号缺陷 8）使用/产生有毒物质 9）使用/产生腐蚀性物质 10）使用/产生易燃易爆物质。 评估结论 XXX公司文件发放记录表 文件名称 文件编号 文件生效日期 发放日期 发放经手人 收件部门 份数 收件人 签名 日期 收件部门 份数 收件人 签名 日期 江苏天和制药有限公司 文件评审和修订记录 本次评审性质 □年度评审 □修订文件□废止文件 文件名称 文件编号 版本 文件生效（废止）日期年月日 文件评审日期年月日 评审参加人员签名见文件评审和修订会议签到表。 （要求安全环保科组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等） 评审原因（按管理制度评审和修订制度中所列原因填写） 评审文件的主要内容 a、与法律、法规符合性分析 b、与企业发展总体水平的相适应性分析 c、与工艺流程和装置变化的相适应性分析 d、安全管理制度之间的相容性和匹配性分析 评审文件建议更改内容简述 文件评审记录人年月日 安环部审核意见 签字年月日 生产副总审批意见 签字年月日 分管安全副总意见 签字年月日 总经理意见 签字年月日 文件评审和修订会议签到表 年月日编号 序号 姓名 部门 职务 备注 培训需求调查表 部门 姓名 以前参加过的培训 岗位 填表日期 培训现状与需求调查 （请在认可的答案“□”内打勾，如选“其它”请在空格内简要表述） 1 您在工作中遇到了哪些困惑希望通过培训得以解决 2 您认为培训于我厂有哪些作用 □促进安全生产；□增强员工对企业的归属感、责任感与满意度； □促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力； □培训后备管理人员与技术骨干；□其它_____________请填写 3 您认为培训对自己有什么作用 □开拓视野□提高技能□端正下属的工作态度□增加知识 □升职、加薪□增加了和其它同事的沟通机会 □其它_____________请填写 4 您喜欢哪些培训方式 □课堂讲授内训形式□外聘专家来企业培训□外出学习□读书、自学 □进学校深造□案例分析□现场演练 □看录像或电影□通过做游戏体会实际工作情景□技术竞赛 □其它_____________请填写 5 目前影响培训开展的因素是什么 □工作太忙，没时间培训；□这些课程对我的工作没用，浪费我的时间； □培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上； □上级不重视培训；□下属们认为培训没用； □培训老师授课水平一般；□其他_______________请填写 6 您希望培训时间段安排 □正常上班时间□休息时间□其它_________请填写 7 您希望每次培训时间为 □60分钟□120分钟□半天□一天□只要有用，我会尽量挤出时间参加 8 您想参加下列哪些课程 质量、安全类 □发现与解决问题 □质量小组活动 □安全生产教育培训 □安全标准化基础知识 其它 管理与领导能力类 □怎样成为优秀的班组长 □怎样让别人接受我的主意（沟通技巧） □如何给下属下达任务（任务布置） □让他们充满干劲（有效激励） □怎样订目标 其它 专业技术（请自行填写） 9 您的（培训）意见及建议（可附页） 培训教育计划 序号 培训对象 培训方式 计划培训 时间 培训内容 教材 考核方式 安全培训教育记录 教育类别 培训课程 主讲单位（部门） 主讲人 培训日期 受教育单位（部门） 人数 学时 教育内容 参加人员（签名） 注教育类别分为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等类。 从业人员安全培训教育档案 姓名 性别 名族 出生年月 文化程度 入厂时间 岗位 培训时间 培训地点 培训内容 举办单位 授课人 培训 学时 考核 成绩 效果评价 培训效果评估表 部门编号 培训项目 培训对象 培训时间 培训教师 培训简况（包括内容、教材、考核情况等） 学员考核成绩评估记录（笔试、现场提问、评分） 其他方面补充记录 评估结论（采取的相应措施） 参加评价人员 部门 职务或职称 新员工“三级”安全教育档案卡 日期年月日编号 姓名 性别 出生年月 照片 文化程度 入厂 时间 岗位 工种 现所在单位、班组 三 级 安 全 教 育 情 况 级别 教育 时间 教育 地点 教育内容 成绩 授课人 公 司 级 教 育 1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准； 2.公司安全生产情况及安全生产基本知识； 3.公司安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）； 4.从业人员安全生产权利和义务； 5.事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施； 6.典型事故案例分析。 车 间 级 教 育 1.本车间的工作环境及危险因素； 2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6.本车间安全生产状况及规章制度； 7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8.典型事故案例及事故应急处理措施； 9.其他需要培训的内容。 班 组 级 教 育 1.岗位安全操作规程； 2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防器材的使用及保管方法等。 4.典型事故案例。 受教育人签字 员工所在部门 负责人签字 安全部门签章 转岗、复岗人员培训台帐 培训类别（转岗、复岗）培训级别（车