安全管理专业安全检查.doc

安全管理专业安全检查 一、安全管理基础资料检查矿井没有建立“三违”检查制度安全生产法 2矿井没有建立“三违”教育制度 3矿井没有建立“三违”帮教办法 4矿井党群部门3个月内未开展帮教活动 5矿井党群部门开展的帮教活动没有结合事故案例教育 6“三违”人员培训学习后没有签订安全承诺 7矿井没有建立“三违”人员管理台帐 8矿井对“三违”现象没有进行分析 9矿井对“三违”现象没有分析出规律和原因 10矿井没有针对“三违”现象的规律和原因进行有效的改进 11矿安检部门汇总当天各科（部、队、矿领导等）发现的隐患和安全问题缺（ 月 日）的内容 12矿安检部门汇总当天各科（部、队、矿领导等）发现的隐患和安全问题后没及时通知整改单位 13矿安检部门把当天发现的隐患通知整改单位没有记录 14隐患整改单位在接到矿安检部门通知后没有在8h内向安检部门反馈整改负责人（整改时间）等信息 15隐患整改单位在接到矿安检部门整改隐患通知后向安检部门反馈信息没有记录 16矿安检部门的隐患通知记录与整改单位的记录不一致 17矿安检部门立即整改的隐患没有登记入管理台账 18矿安检部门对整改单位不能立即整改的隐患没有下发整改通知书 19矿安检部门对整改单位限期整改的隐患没有限定整改时间 20矿安检部门对整改单位限期整改的隐患没有指定整改负责人 21矿安检部门对整改单位限期整改的隐患没有指定整改复查人 22矿安检部门对整改单位限期整改的通知书没有发给复查人 23矿安检部门对需要购置配件或材料的限期整改隐患通知书没有发给相关领导和部门 24矿安检部门对需要购置配件或材料的限期整改隐患通知书发给相关领导后领导没有批示意见 25矿安检部门对需要购置配件或材料的限期整改隐患通知书发给相关部门后部门负责人没有答复意见 26限期整改隐患需要购置配件或材料的相关部门在接到隐患整改通知书后没有每周向矿安检部门报告采购进展情况 27矿安检部门对限期整改的隐患没有登记台账 28矿井事故隐患排查（检查）管理台帐缺 内容 29在矿井事故隐患排查（检查）管理台帐或“五定”整改表中查不到矿级领导查出来的隐患或问题 30在矿井排查（检查）管理台帐或“五定”整改表中查到的矿级领导查出来的隐患都是平时职工安全确认应当发现的小问题 31矿井对矿领导日常检查的隐患没有录入“隐患信息管理系统”或“安全信息管理系统”中 32对上级单位检查的隐患没有“五定”原则整改表 33矿井上级单位检查的隐患没有留下“现场处理决定书” 34矿井上级单位检查的隐患没有录入“隐患信息管理系统”或“安全信息管理系统”中 35对上级单位检查存在的问题整改结束后没有书面整改报告 36对上级单位检查存在的问题上级要求编制应急预案的没有编制 37对执法监察部门下发的执法文书没有进行备案管理 38矿井对执法监察部门检查的隐患没有按“五定”原则进行整改落实 39矿井对执法监察部门检查存的隐患没有向整改的具体单位下发“安全隐患整改通单” 40矿井对执法监察部门检查在的隐患没有录入“隐患信息管理系统”或“安全信息管理系统”中 41矿井对执法监察部门提出的责令整改问题没有按照整改时限进行整改闭合 42矿井对执法监察部门提出的责令整改问题无法按整改时限整改结束的没有在整改期到之前向执法机构申请延期 43矿井向执法机构申请延期的报告没有附上“应急预案”和“整改措施” 44矿井向执法机构申请延期的报告执法机构没有批复矿井没安排人去汇报情况 45矿井对执法监察部门检查的隐患整改结束后没有编制整改报告向执法机构呈报 46矿井对执法监察部门检查的隐患整改完成后未向执法机构申请复查 47矿井上级单位上月安全会议精神矿井没有认真贯彻落实 48上级部门上月下发的安全生产文件和指示精神矿井没有及时传达落实 49上级部门上月下发的安全生产文件贯彻落实情况没有建档管理 50矿井工会未持续开展“安全先进工作者、先进工作者、劳动模范等”身边“无三违、无事故、无隐患”活动 51矿井工会开展的“安全先进工作者、先进工作者、劳动模范等”身边“无三违、无事故、无隐患”活动无记录、无月报 52矿井工会的“安全先进工作者、先进工作者、劳动模范等”身边“无三违、无事故、无隐患”活动记录和月报无安全方面实质性内容 53矿井工会未持续开展“群监员”监督安全生产活动 54矿井工会开展的“群监员”监督安全生产活动无记录无月报 55矿井工会开展的“群监员”监督安全生产活动记录和月报无安全方面实质性内容 56矿井党组织系统未开展共产党员身边无“三违”和“三无”活动 57矿井党组织开展的共产党员身边无“三违”和“三无”活动无记录、无月报 58矿井党组织开展的共产党员身边无“三违”和“三无”活动记录和月报无安全方面实质性内容 59矿井团组织系统未开展共青团员身边无“三违”和“三无”活动 60矿井团组织开展的共青团员身边无“三违”和“三无”活动无记录、无月报 61矿井团组织开展的共青团员身边无“三违”和“三无”活动记录和月报无安全方面实质性内容 62矿井没有“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核标准和考核办法 63矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核牵头单位不是矿安检部门 64矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核是党群部门参加考核组 65矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核组中没有区队、科室人员 66矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核结果未与其薪酬或安全绩效挂钩 67矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核结果矿井主要领导或书记擅自修改 68矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核结果没有原始记录 69矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”考核结果的原始记录上有修改现象没有记录人说明原因 70矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”考核结果的原始记录上有修改现象没有记录人盖指印认可 1二、相关方管理外来人员入矿未在矿大门保卫科登记 2 外委施工单位入矿施工未签订安全协议 3 外委施工单位入矿施工未明确 双方安全职责 4矿井与 外委施工单位签订的安全协议未明确外委单位必须接受矿井的安全管理 5 外委施工单位缺少施工资质 6 外委施工单位及其人员未纳入矿井管理 7 外委施工单位入矿施工没有牵头单位进行对接管理 8 外委施工人员入矿未经培训部门培训进行施工 9 外委施工人员入矿经培训部门培训不合格进行施工 10 外委施工单位人员无证上岗 11 外委施工人员入矿施工期间牵头科室及安检部门未定期进行检查 12 外委施工人员入井施工未经安检科室同意 13 外委施工人员人井施工未办理入井手续 14 外委施工人员安全管理未纳入矿井考核 15上级部门 月 日 来矿检查没有对接科室接待 16上级部门人员 月 日 来矿入井检查没有对接科室人员陪检 17外来培训实习人员 月 日来矿入矿没有牵头单位进行对接管理 18外来培训实习人员 月 日来矿入井未经培训部门专门培训 19外来培训实习人员 月 日来矿入井没有牵头单位及相关人员陪同 20外来参观学习人员 月 日来矿入矿没有牵头单位进行对接管理 21外来参观学习人员 月 日来矿入井未经培训部门专门培训 22外来参观学习人员 月 日来矿入井没有牵头单位人员陪同 23 外来办理业务人员未经业务单位同意入矿 24 外来办理业务人员入矿没有业务对接单位陪同 25 社会闲散人员未经保卫科同意随意进入矿区 26 保卫科随意放行社会闲散人员进入矿区 27 社会闲散人员不服从保卫科劝阻强行闯入矿区 1三、安全活动月检查矿井未制定安全活动月活动方案 2矿井未对安全活动月活动进行宣传 3矿井编制的安全活动月活动方案与国家安全活动月主题不符 4（）矿井未按安全生产活动月活动方案开展活动 5（）矿井开展的安全生产月活动没有资料 6（）矿井在安全生产活动月活动结束后未进行总结 7（）矿井安全生产月活动方案和活动总结未向上级部门上报 1四、临时性安全检查（）矿井接到上级部门要求开展的安全检查未编制检查计划 2（）矿井接到上级部门要求开展的安全检查活动未制定检查活动方案 3（）矿井制定的检查活动方案与上级领导部门要求的主题不一致 4（）矿井未按照检查活动方案留存资料 5 矿井安全检查活动资料缺少 1五、季节性安全检查（）矿井未贯彻学习上级关于做好冬季“三防”文件 2（）矿井未制定并下发关于做好矿井冬季“三防”工作文件 3（）矿井未制定制冬季“三防”检查计划 4（）矿井未按冬季“三防”检查计划制定时间开展检查 5（）矿井开展的冬季“三防”检查活动未留存资料 6（）矿井开展的冬季“三防”检查活动与检查计划检查项目不一致 7（）煤矿开展的冬季“三防”检查活动总结未及时向上级部门报送 8（）矿井冬季“三防”检查隐患没有“五定”原则整改表 9（）矿井冬季“三防”检查隐患没有进行整改闭合 10（）矿井未认真总结冬季“三防”工作的开展情况 11（）矿井未贯彻学习上级关于做好雨季“三防”文件 12（）矿井未制定并下发关于做好矿井雨季“三防”工作文件 13（）矿井未按雨季“三防”检查计划制定时间开展检查 14（）矿井开展的雨季“三防”检查活动未留存资料 15（）矿井开展的雨季“三防”检查活动与检查计划检查项目不一致 16（）煤矿开展的雨季“三防”检查活动总结未及时向上级部门报送 17（）矿井雨季“三防”检查隐患没有“五定”原则整改表 18（）矿井雨季“三防”检查隐患没有进行整改闭合 19（）矿井未认真总结雨季“三防”工作的开展情况 1六、矿井隐患排查（安全检查）矿井上一旬隐患排查安全检查查出的需要限期整改的安全隐患没有整改台账 2矿井上一旬隐患排查安全检查查出的需要限期整改的安全隐患没有明确责任单位 3矿井上一旬隐患排查安全检查查出的需要限期整改的安全隐患没有明确责任人 4矿井上一旬隐患排查安全检查查出的需要限期整改的安全隐患没有确定整改期限 5矿井上一旬隐患排查安全检查查出的 安全隐惠整改需确定投人资金没有确定 6矿井上一旬隐患排查安全检查查出的 安全隐患整改确定的投人资金没有落实到位 7矿井上一旬隐息排查安全检查查出的安全隐患整改在原作业规程中没有作业安全措施的需要制定的没有制定 8矿井上一旬隐患排查安全检查查出的限期整改的安全隐患在1个月内不能整改结束的没有制定应急预案 9矿井上一旬隐患排查安全检查查出的需要限期整改的安全隐患没有指定督办单位 10矿井上一旬隐患排查安全检查查出的需要限期整改的安全隐患没有指定督办人 11矿井上一旬或以前隐患排查安全检查查出的安全隐患整改结束后没有进行复查 12矿井上一旬或以前隐息排查安全检查查出的安全隐患整改结束后复查没有填写复查意见书 13矿井上一旬隐患排查安全检查查出的 安全隐患不能在整改期内完成的没有提出延期整改申请报告 14 安全隐患整改单位提出的延期整改申请报告没有报给矿安检部门 15 安全隐患整改单位提出的延期整改申请报告矿安检部门没经安全副矿长同意批准允许延期 16 安全隐惠整改单位提出的延期整改申请报告的批复没有发给整改单位 17 安全隐患整改单位提出的延期整改申请报告的批复没有限定整改期限 18矿井上一旬或以前隐患排查安全检查查出的 安全隐患整改期限到期复查人没有复查 19矿井上一旬或以前隐患排查安全检查查出的 安全隐惠整改期到期复查发现没整改完没填写复查意见书 20 安全隐患整改复查意见书中没有复查人的意见 21矿井安全检查查出的需要限期整改的安全隐患整改完成后没有销号 22矿长 月没有组织矿井全面的隐患排查安全检查 23矿长 月组织的矿井全面隐患排查安全检查矿长没有发现条安 全问题或隐患 24矿长 月组织的矿井全面隐患排查安全检查矿长没有亲自参加 25矿长 月组织的矿井全面隐患排查安全检查矿长没有按照年度隐患排查计划安排的重点亲自排查检查 26矿级 分管领导 月 旬没有组织本分管系统的隐患排查安全检查 27矿级 分管领导 月 旬组织的本分管系统的隐患排查安全检查分管领导没有发现一条安全问题或隐患 28矿级 分管领导 月 旬组织的本分管系统的隐患排查安全检查分管领导没有亲自参加 29矿级 分管领导 月 旬组织的本分管系统的隐惠排查安全检查分管领导没有按照年度隐患排查计划安排的重点亲自排查检查 30矿长组织的全面隐患排查分析会议矿总工程师没有参加未注明原因 31矿长组织的全面隐患排查分析会议安全副矿长没有参加未注明原因 32矿长组织的全面隐患排查分析会议生产副矿长没有参加未注明原因 33矿长组织的全面隐患排查分析会议机电副矿长没有参加未注明原因 34矿长组织的全面隐患排查分析会议防突副矿长没有参加未注明原因 35矿长组织的全面隐患排查分析会议安全副总工程师没有参加未注明原因 36矿长组织的全面隐患排查分析会议生产副总工程师没有参加未注明原因 37矿长组织的全面隐患排查分析会议机电副总工程师没有参加未注明原因 38矿长组织的全面隐患排查分析会议防突副总工程师没有参加未注明原因 39矿长组织的全面隐患排查分析会议通风副总工程师没有参加未注明原因 40矿长组织的全面隐患排查分析会议安检监管理部门没人参加 41矿长组织的全面隐息排查分析会议生产技术管理部门没人参加 42矿长组织的全面隐患排查分析会议通风管理部门没人参加 43矿长组织的全面隐息排查分析会议防突管理部门没人参加 44矿长组织的全面隐惠排查分析会议机电管理部门没人参加 45矿长组织的全面隐患排查分析会议调度管理部门没人参加 46矿长组织的全面隐患排查分析会议地测管理部门没人参加 47矿长组织的全面隐患排查分析会议 专业负责人没有参加 48矿长组织的全面隐患排查分析会议没有会议纪要 49矿长组织的全面隐患排查分析会议没有参会人员签字记录 50矿长组织的全面隐患排查分析会议参会人员签字记录缺少 签字 51矿长组织的全面隐息排查分析会议纪要 专业没有发言 52矿长组织的全面隐患排查分析会议纪要缺少 专业发言记录 53矿长组织的全面隐患排查分析会议只安排生产任务没有认真排查安全隐患 54矿长组织的全面隐息排查分析会议没有排查出任何安全隐患 55矿长组织的全面隐患排查分析会议排查出的安全隐患缺少登记台账 56矿长组织的全面隐患排查分析会议排查出的安全隐患没有明确责任单位 57矿长组织的全面隐患排查分析会议排查出的安全隐惠没有明确责任人 58矿长组织的全面隐患排查分析会议排查出的安全隐惠需确定投入资金的没有确定 59矿长组织的全面隐患排查分析会议排查出的安全隐惠确定的投人资金没有到位 60矿长组织的全面隐惠排查分析会议排查出的安全隐患没有制定整改措施 61矿长组织的全面隐息排查分析会议排查出的危险性较大的隐患及重大隐患没有制定应急预案 62矿长组织的全面隐患排查分析会议排查出的安全隐患没有确定整改时限 63矿长组织的全面隐患排查分析会议排查出的需要限期整改的安全隐患没有指定督办单位 64矿长组织的全面隐患排查分析会议排查出的需要限期整改的安全隐患没有指定督办人 65矿长组织的全面隐患排查分析会议排查出的安全隐患整改结束后没有进行复查 66矿长组织的全面隐息排查分析会议排查出的安全隐患整改完成后复查人没有签字 67矿长组织的全面隐患排查分析会议排查出的安全隐患整改完成后没有销号 68矿长组织的全面隐惠排查分析会议没有把 安全问题排查出来而被上级部门查出 69矿长组织的全面隐患排查分析会议没有把前期限期整改的隐患治理情况进行核实 70矿长组织的全面隐患排查分析会议排查出的限期整改安全隐患连续2个月未整改落实到位、未按照责任追究制度进行责任追究 71矿井月度隐患排查检查未按照年度排查检查计划执行 72矿井月度隐患排查检查未编制排查检查方案 73矿井月度隐患排查检查编制的检查计划没按照年度计划的重点执行 74矿井月度隐惠排查检查未按检查方案组织实施 75矿井月度隐患排查检查查出的需要限期整改的安全隐患没有建立隐患整改台账 76矿井月度隐患排查检查查出的安全隐患未按“五落实”原则进行整改 1七、安全管理活动事项检查（）矿井未贯彻学习关于做好元旦春节双节期间安全生产工作的文件 2（）矿井未加强节日期间职工的劳动纪律管理 3（）矿井未加强节日期间现场管理 4矿井领导干部（）未严格执行24h应急值守制度 5矿井领导干部（）未严格落实跟班值班带班制度 6（）矿井未严格落实事故信息报告制度 7（）矿井发生事故值班调度员未立即请示报告 8（）矿发生紧急情况值班调度员未立即请示报告 9（）矿井发生紧急情况重点岗位人员未立即请示报告 10（）矿井发生事故重点岗位人员未立即请示报告 11（）矿井发生事故值班调度员未立即开展应急救援处置工作 12（）矿井紧急情况值班调度员未立即开展应急救援处置工作 13（）矿井发生事故重点岗位人员未立即开展应急救援处置工作 14（）矿井紧急情况重点岗位人员未立即开展应急救援处置工作 15（）矿井未贯彻学习上级关于做好“安全生产月活动”工作的通知 16（）矿井未制定并下发关于做好矿井“安全生产月活动”的文件 17（）矿井未按“安全生产月活动”的文件要求开展相关工作 18（）矿井未认真总结“安全生产月活动”的开展情况 19（）矿井未及时上报“安全生产月活动”开展情况的总结 20（）矿井未贯彻学习“关于加强国庆中秋双节期间安全生产”的文件 21（）矿井领导干部未严格执行24h应急值守制度 22（）矿井领导干部未严格落实跟班值班带班制度 23（）矿井未贯彻学习上级关于做好冬季“三防”文件 24（）矿井未贯彻学习关于做好 季度安全生产工作的文件 1八、事故上报（）矿井事故发生后事故现场负责人未立即向调度室报告 2（）矿井事故发生后事故现场负责人未立即向安检科报告 3（）矿井事故发生后调度室未及时向矿长汇报 4（）矿长接到事故报告后未于1小时内向上级汇报 5（）矿井事故伤亡人数发生变化30日内未及时补报 6（）矿井事故发生后矿长未立即启动事故相应应急预案 7（）矿长接到事故报告后未立即采取有效措施 8（）矿长接到事故报告后未立即组织抢救 9（）矿井事故发生后责任单位未妥善保护事故现场 10（）矿井事故发生后责任单位未妥善保护相关证据 11（）矿井事故发生后现场人员未妥善保护事故现场 12（）矿井事故发生后现场人员未妥善保护相关证据 13（）矿井事故发生后任何单位不得破坏事故现场 14（）矿井事故发生后任何人员不得破坏事故现场 15（）矿井事故发生后任何单位不得毁灭相关证据 16（）矿井事故发生后任何人员不得毁灭相关证据 17（）事故发生单位未落实防范 18（）事故发生单位未落实整改措施 19（）事故责任单位主要负责人不立即组织事故抢救 20（）事故责任单位主要负责人迟报事故 21（）事故责任单位主要负责人漏报事故 22（）事故责任单位主要负责人在事故调查处理期间擅离职守 23（）矿井事故责任单位谎报事故 24（）矿井事故责任单位谎瞒报事故 25（）矿井事故责任单位伪造事故现场 26（）矿井事故责任单位故意破坏事故现场 27（）矿井事故责任单位拒绝接受事故调查 28（）矿井事故责任单位拒绝提供有关情况 29（）矿井事故责任单位拒绝提供资料 30（）矿井事故责任单位在事故调查中作伪证 31（）矿井事故责任单位在事故调查中指使他人作伪证 32（）矿井事故责任单位事故发生后逃匿 33（）事故责任单位负有事故责任的有关人员未依法暂停执业资格生产安全事故报告和调查处理条例 34（）事故责任单位负有事故责任的有关人员未依法暂停岗位证书 35（）事故责任单位主要负责人未受到处罚 36（）矿井一般事故未逐级上报 37（）矿井较大涉险事故未逐级上报 38（）矿井重大事故未逐级上报 39（）矿井特别重大事故未逐级上报 40（）矿井报告事故信息缺少事故发生单位的名称 41（）矿井报告事故信息缺少事故发生单位地址 42（）矿井报告事故信息缺少事故发生单位产能基本情况 43（）矿井报告事故信息缺少事故发生的时间 44（）矿井报告事故信息缺少事故发生的地点 45（）矿井报告事故信息缺少事故发生的事故现场情况 46（）矿井报告事故信息缺少事故的简要经过 47（）矿井事故伤亡人数发生变化在30日内未续报 48（）医院根据受害人情况 小时内未出具“诊断证明书” 1九、责任追究矿井未建立安全责任追究制度 2矿井未严格按照安全责任追究制度落实执行 3（）责任单位不配合事故追查 4（）责任单位据不交待事故现场事实情况 5（）责任单位编造事故虚假情况 6（）责任单位推诿责任仍拒不承认事故过错 7（）责任单位强迫、唆使他人说假话影响事故追查 8（）责任单位人员串供影响事故追查 9（）责任单位人员阻止他人配合事故追查 10（）责任单位销毁现场事故证据材料 11（）责任单位隐藏现场事故证据材料 12（）责任单位篡改现场事故证据材料 13（）责任单位伪造现场事故证据材料 14（）矿井出现轻微伤未进行责任追究 15（）矿井出现轻伤未进行责任追究 16（）矿井出现重伤未进行责任追究 17矿井因招标采购问题造成（）重大隐患未进行责任追究 18矿井因物质供应问题造成（）重大隐患未进行责任追究 19矿井因供应不符合安全技术要求的设备造成（）重大隐患未进行责任追究 20矿井因供应不符合安全技术要求的设备（）造成事故未进行责任追究 21矿井因未按时供应而延误（）重大隐患整改未进行责任追究 22矿井因监督检查指导不力发生（）事故未进行责任追究 23矿井因监督检查指导不力产生（）重大隐患未进行责任追究 24矿井对于触犯国家刑律的（）有关责任人未进行责任追究 25矿井对事故（）责任人未进行责任追究 26矿井对（）重大安全隐患责任人未进行责任追究 27矿井被上级领导查出的（）应该整改而未按时整改隐患未进行责任追究 28煤矿被上级领导查出的（）应该整改而未按时整改的隐患未进行责任追究 1十、安全文化建设矿井未获得上级安全文化建设示范企业命名 2矿井未达到安全生产标准化企业 3矿井未设置安全文化建设组织管理机构 4矿井未设置安全文化建设的管理人员 5矿井未建立安全文化建设工作制度 6矿井没有把安全生产宣传教育经费纳入年度费用计划 7矿井没有制定安全文化建设实施方案 8矿井没有制定安全文化建设方法措施 9矿井没有定期公开发布企业安全诚信报告 10矿井安全文化建设没有接受工会组织、群众的监督 11矿井安全理念内容未做到通俗易懂 12矿井安全愿景内容未做到通俗易懂 13矿井安全使命内容未做到通俗易懂 14矿井安全目标内容未做到通俗易懂 15矿井安全理念未体现“以人为本”安全价值观 16矿井安全理念未体现“安全发展”安全价值观 17矿井安全理念未体现“风险预控”安全价值观 18矿井安全理念未体现先进理念 19矿井未做到广泛传播安全理念 20（）所有从业人员未参与安全理念的学习与宣贯 21（）所有从业人员对安全理念未理解 22（）所有从业人员对安全理念未认同 23矿井未建立健全安全生产责任制度 24（）矿领导岗位安全生产责任未明确 25（）科室安全生产责任未明确 26（）区队安全生产责任未明确 27（）班组安全生产责任未明确 28（）岗位安全生产责任未明确 29矿井未逐级签订“安全生产责任书” 30矿井未制定安全检查制度 31矿井未制定隐患排查整治理制度 32矿井未建立生产安全事故报告、记录制度 33矿井未制定应急救援及处置程序 34矿井危险源场所未设置安全标识 35矿井作业现场等场所未设置安全标识 36矿井危险源场所未设置相符安全操作规程 37矿井作业现场场所未设置不符合安全操作规程 38区队办公室、会议室未设置安全警示 39区队办公室、会议室未设置温情提示 40矿井未设立安全文化廊 41矿井未设立黑板报 42矿井未设立宣传栏 43（）矿井没有充分利用传统媒体与新兴媒体等媒介手段进行宣传 44（）矿井没有采用演讲、展览、征文、书画、文艺汇演等形式进行宣传 45（）矿井没有使用安全生产书籍、音像资料进行宣传 46（）矿井没有新闻媒体刊登的安全生产方面的创新成果 47（）矿井没有新闻媒体刊登的安全生产方面的经验做法 48（）矿井没有新闻媒体刊登的安全生产方面的理论研究方面的文章 49矿井（）从业人员不熟知、理解企业的安全规章制度 50矿井（）从业人员不熟知、理解企业岗位安全操作规程 51矿井（）岗位人员不能熟练掌握岗位安全技能 52矿井（）岗位人员不能够正确识别处理安全隐患 53矿井（）岗位人员不能够正确识别处理异常情况 54矿井（）从业人员不能够知晓由于不安全行为所引发的危害与后果 55矿井（）从业人员没有形成良好的行为规范 56矿井没有建立考核从业人员行为的制度 57矿井（）没有为从业人员配备与作业环境相匹配的安全防护用品 58矿井（）没有为从业人员配备与作业风险相匹配的安全防护用品 59矿井（）从业人员不能自觉佩戴劳动保护用品 60矿井（）从业人员不能够做到不伤害自己 61矿井（）从业人员不能够做到不伤害他人 62矿井（）从业人员不能够做到不被别人伤害 63矿井（）从业人员不能够做到不使他人受到伤害 64矿井没有制定安全生产教育培训计划 65矿井未建立培训考核机制 66矿井从业人员没有100依法培训并取得上岗资格 67矿井特殊工种持证上岗率没有做到100 68矿井特殊岗位没有做到考核选拔上岗 69矿井没有建立企业内部培训教师队伍 70矿井没有与资质的培训机构建立培训服务关系 71矿井没有安全生产教育培训场所 72矿井没有安全生产学习资料室 73矿井（）从业人员没有安全文化手册 74从业人员没有岗位安全常识手册 75矿井（）没有举办一次全员应急演练活动 76矿井（）没有举办一次风险（隐患或危险源）辨识活动 77矿井没有建立安全生产诚信机制 78矿井没有建立安全生产失信惩戒制度 79矿井主要负责人没有公开作出安全承诺 80矿井主要负责人及（）岗位人员没有签订“安全生产承诺书” 81矿井没有制定安全绩效考核制度 82矿井没有设置明确的安全绩效考核指标 83矿井对违章行为及轻微伤害事故没有采取以改进缺陷处理方法 84矿井对违章行为及轻微伤害事故没有采取以教育为主的处理方法 85矿井对安全生产工作方面有突出表现的人员没有给予表彰奖励 86矿井对安全生产工作方面有突出表现的人员没有树立榜样典型 87（）从业人员对矿井落实安全生产法律法规没有进行监督 88（）从业人员对矿井落实安全承诺没有进行监督 89（）从业人员对矿井落实安全规划没有进行监督 90（）从业人员对矿井落实安全目标没有进行监督 91（）从业人员对矿井落实安全投入等没有进行监督 92矿井（）从业人员没有参与安全文化建设 93矿井没有建立安全信息沟通机制 94矿井没有鼓励员工参与安全事务 95矿井没有采纳员工的合理化建议 96矿井没有建立安全观察和安全报告制度 97矿井没有建立完善的职业健康保障机制 98矿井没有建立职业病防治责任制 99矿井没有申报职业病危害项目 100矿井没有采取措施保障从业人员的职业安全健康 101矿井没有组织依法对职业健康工作进行监督 102矿井没有定期对从业人员进行健康检查 103矿井没有建立信息收集和反馈机制 104矿井没有建立安全文化建设考核机制 105矿井上一年未组织开展安全文化建设绩效评估 1十一、班组管理（）班组长选拔任用未按照单位自主的原则进行 2（）班组长选拔任用未按照分类选拔的原则进行 3（）班组长选拔任用未按照科室审查的原则进行 4（）班组长选拔任用未按照领导审批的原则进行 5（）区队决定选聘或更换班组长时未在矿工会备案 6（）区队班组长选聘报告没有详细说明选聘班组长的原因 7（）区队班组长选聘报告没有详细说明更换班组长的原因 8（）班组长选聘没有选聘通知 9（）班组长选拔任用没有采用职工自荐方式 10（）班组长选拔任用没有采用班组长提名方式 11（）班组长选拔任用没有采用队委会推荐方式 12（）班组长候选人没有以代理班组长的身份进行不少于1个月的试用 13（）代理班组长试用合格后未经代理班组成员民主测评通过 14（）代理班组长试用合格后没有由队委会研究确定为班组长拟任人选 15（）班组长没有积极参加相应培训 16（）班组长不熟悉现场施工环节 17（）班组长没有熟练掌握生产工艺流程 18（）班组长岗位业务技术不过硬 19（）班组长专业理论知识不过硬 20（）矿井不注重班组文化建设 21矿井没有积极推进班组民主管理工作，不注重职工思想稳定 22矿井没有积极推进班组民主管理工作，没有有效化解和消除班内矛盾 23矿井没有以定性评价的方式与民主测评打分同步进行 24矿井（）没有对班组长工作进行征求意见 25（）出现重伤及以上人身伤亡事故没有淘汰班组长 26（）班组长出现廉洁自律问题没有进行淘汰 27（）矿井未建立安全管理目标体系 28（）矿井没有把杜绝各类事故作为矿井班组管理目标 29（）矿井没有把杜绝“三违”现象作为岗位自律目标 30（）矿井没有把实现“四不伤害”作为岗位自律目标 31（）班组未实行目标管理闭环（确定目标制定措施执行落实监督检查安全考核兑现奖惩阶段评估管理改进） 32（）班组未做到工作程序闭环（工作安排制定措施执行落实检查分析补充完善会议反馈考核奖惩评估总结工作改进） 33（）班组未做到质量管理闭环（设计理念标准制定方案编制工程设计规程制定组织措施施工落实过程监督质量验收质量考核评估总结设计改进） 34（）班组未做到隐患排查治理闭环（确定重点拟定方案组织实施挂号落实实施整改整改反馈复查跟踪闭环销号分类分析评估总结排查改进） 35（）班组未做到“三违”管理闭环（查出培训座谈家庭联保上岗考核诚信抵押跟踪管理退还或沉淀抵押评估总结管理改进） 36（）班组未做到事故管理闭环（事故汇报事故追查事故分