地下开采非煤矿山安全检查表.xls

附件 地下开采非煤矿山安全检查表 机构、制度方面 表一 检查单位检查时间 序号 检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果 一 安全机构 及人员 *1、设置安全生产管理机构、配备工作人员。有下发的文件 查看有关文 件资料 2、各队、班组应设立专（兼职安全员。有专兼职人员 查看有关文 件资料 二规章制度 *1.安全生产责任制。包括主要负责人、分管负责 人、安全生产管理人员、安全管理部门、重要岗位 （提升运输、供配电、水泵房、主扇风机房、炸药 库）的安全生产责任制。 齐全、符合安全生产 法律法规的要求 查看有关文 件资料 2.安全生产有关制度。包括安全检查制度、职业危 害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度、职工安全 教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险 源（提升运输设备、爆破器材库）监控和重大事故 隐患整改制度、设备（指主提升机、绞车、主扇、 压风机、电机车等）安全管理制度、安全生产档案 管理制度、安全生产奖惩制度。 齐全、符合安全生产 法律法规的要求 查看有关文 件资料 3.作业安全规程。包括掘进迎头和采矿工作面作业 规程。 每个掘进头和每个采 场都有作业规程并有 针对性和操作性。 查看有关文 件资料 4.操作规程。主提升机司机、绞车操作工、爆破工 、金属焊接（切割）工、信号工、通风工、电工、 矿井泵工、安全检查工、尾矿工、机动车司机必须 有操作规程。 齐全、有针对性和操 作性 查看有关文 件资料 地下开采非煤矿山安全检查表投入、培训、图纸方面 表二 检查单位检查时间 序号 检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果 一安全投入 *提取和使用安全技术措施专项经费 按销售收入3提取和 使用 查看有关财 务报表、台 账 二安全培训 *1.矿山企业主要负责人及分管安全、生产、技术 的负责人资格证书 有全国统一的安全资 格证书，且在有效期 内 查看全部证 书 2、安全生产管理人员资格证书 有全国统一的安全资 格证书，且在有效期 内 查看全部证 书 3、各种特种作业人员资格证书 有全国统一的安全资 格证书，且在有效期 内 按一定比例 抽查证书 4、职工培训情况 培训时间和内容符合 安全生产法律法规要 求 查看培训计 划、记录及 考核结果 三图纸资料 *地质图水文地质图和工程地质图、矿山总平面 布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通 风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排 水系统图、避灾线路图 有具有资质的设计单 位设计的图纸，且图 纸的设计、审查、校 核、批准等手续齐全 。 抽查图纸资 料 地下开采非煤矿山安全检查表检测、评价、应急救援方面 表三 检查单位检查时间 序号 检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果 一检测检验 人员提升设备、尾矿库、排土场、爆破器材库等易 发生事故的场所、设施、设备，有登记档案和检测 检验记录。 有登记档案和检测检 验记录 查看文件资 料及记录 二安全评价 *依法进行安全评价 具有资质的单位进行 安全评价，评价中发 现的问题进行整改 查看评价报 告及整改记 录 三应急救援 *1、有透水、冒顶片帮（特别是大面积冒顶）、中 毒窒息及坠井等事故的应急救援预案。 齐全、并符合有关规 定 查看有关文 件资料 2、建立专职或兼职应急救援组织,也可与邻近的事 故应急救援组织签订救护协议，配备必要的应急救 援器材、设备。 有文件，器材、设备 齐全 查看有关文 件资料及器 材、设备 地下开采非煤矿山安全检查表（地面生产系统有关资料） 表四 检查单位检查时间 序号 检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果 一供配电 定期对机电设备进行检查、维修，检漏装置必须灵 敏可靠 检查维修周期符合要 求 查看资料 二通风 1、井下各用风地点风速、风量和风质必须满足安 全规程要求 符合规程要求 查看检测记 录等资料 *2、井下炸药库和充电硐室，要有独立的回风道， 井下所有机电硐室必须供给新鲜风流 符合规程要求 查看图纸 资料 *3、开采与煤伴生、共生的金属与非金属矿床的通 风条件，应当符合煤矿开采有关安全规程要求 符合煤矿安全规程要 求 查看资料 三提升运输 主提升机定期检验 有定期检验报告，且 在检验有效期内 查看资料 四防排水 *1、矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位 一米以上，并有防止地表水进入井口的措施 符合规程要求 查看设计 资料 *2、对接近水体而又有断层通过或与水体有联系的 可疑地段，必须有探放水措施 符合规程要求 查看有无探 放水作业规 程和探放水 记录 五爆破作业 *爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记 制度 符合民用爆炸物品 管理条例规定。 查看资料 六保安矿柱 *按设计规定，保安矿柱、岩柱在规定的期限内不 得开采 符合设计要求 查看图纸资 料 地下开采非煤矿山安全检查表 （地面生产系统现场） 表五 检查单位检查时间 序号 检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果 一 空气压缩 机 *安全阀、压力调节器、断水（油）保护装置和信 号，空压机和风包的温度保护装置 安全装置齐全、动作 可靠，温度符合规定 要求 查看现场 二通 风必须建立完善的通风系统 有主扇，有相同规格 和型号的备用电机， 有测量风压、风量、 电流、电压和轴承温 度的仪表，有每班对 扇风机运转情况检查 的记录 查看现场及 运转 记录 三提升运输 *1、斜井提升运输有必要的挡车装置符合规程要求查看现场 *2、竖井提升运输防过卷和防坠等安全保护装置齐全有效查看现场 3、提升运输信号齐全、灵敏、可靠，安全标志齐 全 齐全有效查看现场 4、提升设备必须有能独立的工作制动和紧急制动 的系统，其操作系统必须设在司机操作台 装置齐全、动作可靠查看现场 5、提升钢丝绳定期检测记录 检测周期符合规程要 求，悬挂时安全系数 必须符合安全要求。 查看现场 6、竖井提升容器之间、提升容器与井壁或罐道梁 之间的最小间隙 符合规程要求查看现场 地下开采非煤矿山安全检查表 地下生产系统现场一） 表六 检查单位检查时间 序号 检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果 一安全出口 *1、矿井的每个生产水平中段和各个采区盘区 至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口 相通 符合规程要求查看现场 *2、提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安 全的梯子间 符合规程要求查看现场 3、井口及行人巷道要有明显的安全出口标志符合规程要求查看现场 二 空气压缩 机 空气压缩机的位置，安全阀、放水阀和释压阀 压缩机和风包分别设 在两个空气流通的硐 室。安全阀、放水阀 和释压阀齐全，动作 可靠 查看现场 三供配电 1、井下所有电气设备及其金属外壳、电缆的配件 、金属外皮等都应有接地保护，禁止接零或中性点 直接接地 符合规程要求查看现场 2、井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点 的人行道，都应有照明 符合规程要求查看现场 四通风防尘 *1、掘进工作面和通风不良采场必须安设局部通风 设备 局扇位置符合规程要 求 查看现场 2、废弃井巷应设栅栏和标志，防止人员进入符合规程要求查看现场 *3、井下炸药库和充电硐室，要有独立的回风道， 井下所有机电硐室必须供给新鲜风流 符合规程要求查看现场 4、凿岩必须采取湿式作业。湿式作业有困难的地 方应采取干式捕尘或有效防尘措施 符合规程要求查看现场 地下开采非煤矿山安全检查表地下生产系统现场二） 表七 检查单位检查时间 序号 检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果 一提升运输 *1、斜井提升运输必须设常闭式防跑车装置和必要 的挡车装置。 装置齐全有效查看现场 2、提升运输信号齐全、灵敏、可靠，安全标志齐 全。 装置齐全有效查看现场 二防排水 1、水文地质条件复杂的矿山，必须在井底车场周 围设置防水闸门。 符合规程要求查看现场 *2、对接近水体而又有断层通过或与水体有联系的 可疑地段，必须有探放水措施。 符合规程要求查看现场 *3、井下主要排水设备及排水管路的型号和数量符 合规程的要求。 符合规程要求查看现场 三爆破作业 1、爆破前必须有明确的警戒信号，与爆破无关的 人员必须撤离作业地点。 符合规程要求查看现场 2、爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆 破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮， 如有以上现象应及时处理，经当班安全员确认安全 后，方可进入作业地点。 符合规程要求查看现场 四采掘作业 1、井巷支护和采场管理能保证作业场所安全。符合规程要求查看现场 2、井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施 、设备的安装、维修及施工的需要。 符合规程要求查看现场 3、竖井与各中段的连接处、天井、溜井和漏斗必 须有标志、照明、护栏或格筛、盖板等防坠措施 符合规程要求查看现场 五消防措施 井下中央变电所，爆破器材库等有消防制度，消防 器材充足且在有效期内。 符合规程要求 查看现场， 抽查有关记 录情况