关于印发《关于实行安全确认流程管理法的.doc

XX字〔20XX〕XXX号 关于印发关于实行安全确认流程管理法的 有关规定的通知 各单位 现将关于实行安全确认流程管理法的有关规定印发给你们。望认真遵照执行。 二〇XX年XX月XX日 主题词安全确认 流程 规定 XXXXXX办公室 20XX年XX月XX日印 关于实行安全确认流程管理法的有关规定 为进一步搞好“安全确认流程管理”的推行工作，规范员工的自我安全行为，促进和谐矿井建设，特制定推行“安全确认流程管理法”的相关规定如下 一、成立领导小组 为加强“安全确认流程管理”工作的领导，公司成立领导小组。董事长、总经理，党委书记任组长，承包集团其他成员任副组长，副总及各部处室、厂网点负责人为成员。负责“安全管理确认法”落实的管理工作，领导小组下设管理办公室，办公室设在安监处，具体负责“安全管理确认法”的实施情况全面检查。各单位必须成立相应的领导小组，明确党政负责人主抓，并严格落实责任，确实搞好“安全确认管理法”的落实工作。 二、七项安全确认流程分解 1、班前确认 此项工作由全公司各单位执行，各包保组负责巡查监督。 班前确认流程为 职工按时到达会议室后，按规范姿势就坐。值班领导进会议室。 第一步 点名 值班领导点名，职工被点到名时要起立答“到”动作要规范标准，点到下一名同志时，前一位按标准自行坐下，以次类推。 第二步 薄弱人物排查 个人汇报，班组自查，值班人员排查 第三步 传达上级精神 值班领导传达上级指示、指令、会议精神。 第四步 两问两答和手指口述演练 值班领导请XXX同志回答昨天所学的安全知识（两问两答）。 值班领导请XXX同志进行手指口述演练。 第五步 值班人员讲评和安排工作 值班人员对被问人员进行讲评，总结前一日工作、安排当日工作、指出当天工作重点，难点及注意事项。 第六步 准军事化入井 值班人员由XXX带队，列队入井。 2、薄弱人物排查确认 此项工作由全公司各单位执行，安监处负责监督、汇总、存档。其流程为 （1）、月排查 月初根据员工的实际情况进行综合排查，主要排查长期有病人员、因家庭或社会因素受到沉重打击的人员。 （2）、班前排查 ①班前的员工进行自我身体状态汇报（体力状况、精神状况、情绪状况、身体状况等）。②值班人员进行面对面对当班人员进行观察、询问、排查（精神不振、酒后上班、面带愁容、唉声叹气、体有外伤、情绪急躁、心情不悦等）。 （3）班后对排查出的薄弱人物分析，汇总按规定进行上报，并采取相应的处理措施（由值班人员进行工作调整、安排帮教谈心学习，学习后签署学习效果，认定能否正常上班）。 由单位党政负责人负责跟踪处理排查出的薄弱人员，做好身心访谈（“五清楚、六必访、七必谈”）。“五清楚”既对职工家庭情况清楚，对职工本人的脾气性格和特长爱好清楚，对职工本人工作表现和优缺点清楚，对职工的业余生活和社会交往清楚，对职工不同时期的思想变化清楚；“六必访”即职工婚丧嫁娶时必访，职工家庭发生矛盾时必访，职工生病住院时必访，职工家庭生活困难必访，职工缺勤旷工时必访，职工家庭发生重大变故时必访。“七必谈”即职工思想发生波动时必须与其谈心，职工受到批评处分时必须与其谈心，职工出现人际关系紧张时必须与其谈心，职工工作发生变动时必须与其谈心，新职工入队时必须与其谈心，职工完不成工作任务时必须与其谈心，职工出现“三违”行为时必须与其谈心。 各单位要配备专门的记录本，记载每个职工在生活和工作中遇到的突发性重大变故、重大事故及谈心家访中了解到的职工思想、工作和生产变化情况，及时填写职工静态档案。做到静态建档，动态把握，确保重点调适，以便针对性地做好职工思想工作。 3、入井确认 此项工作由全公司各单位执行，安监处负责监督。 入井确认流程为 第一步列队行走 班前会结束后职工列队行走，到三斜井更衣室更换工作服。 第二步安全确认 更换工作服后进入上井口候车室， 由上点勾负责指挥（起立，稍息，立正）安全确认，检查矿灯、安全帽、帽带、领口、毛巾、口罩、袖口、自救器（灯左器右）。 入井人员随着口令进行安全确认动作完成后“确认完毕” 第三步安全宣誓 上点勾（全体立正，举起右手）下面进行安全宣誓“生命无价、安全为天；按章操作，确保安全”。 第四步入井 上点勾“可以入井” 所有人员按顺序列队入井 针对确认存在问题的处理（通过确认发现不符合要求，应按照规定带齐各类劳保、安保物品，并重新进行确认后下井。） 4、行为规范确认 此项工作由全公司各单位执行，行为规范确认流程包括 （一）列队行走 地面列队行走①严格遵守交通规则，靠道路右边行走。②行走时要自觉排队成行，不准并肩行走，相距十米之内的人员要主动跟上，形成队列。③自觉维护道路秩序，行走时不准在道路上嬉戏打闹，互相追逐或者闲聊。④跨过道路时必须走人行横道。⑤行走时要注意个人形象，昂首挺胸，目视前方，做到不袖手、背手、插手、不勾肩搭背、，扒脖搂腰，不歪身斜膀，不抽烟，不乱丢纸屑、果皮等脏杂物，不随地吐痰。⑥遇到熟人应打招呼，做到热情礼貌，自然大方，说话时要靠路边，不影响交通。 此项工作由各单位实施，武保科、督察队监督执行情况。 入井列队行走 ①自觉遵守入井检身制度，听从指挥，排队入井，接受检身。上下井乘车要听从指挥，不能嬉戏打闹，抢上抢下。开车信号已发出或人行车没有停稳时，严禁上下车。②在井下行走时一律靠右侧走人行道。二人及以上要排成单列纵队，前后对齐、相距1－2m、间隔均匀、步调一致，行走时不准嬉笑打闹。单人行走同方向距离不超过5m者，应快步赶上队列同行，两队同向行走，相遇要自觉并队。因携带工具或负重（二人扛抬物资设备）行走人员，可单独按规定道路行走。在井下行走时，轻装人员要给负重人员提供方便或帮助。③单位井下集体列队行走时遇有上级领导，由队列第一人行行进间举手礼，待领导还礼后方可礼毕，队列其它人行注目礼。④当队列在轨道巷行进，接近三岔门、四岔门或横穿轨道时，队列第一名发出“立定”口令，队列停止行进，然后对车辆通行情况进行观察，在发出“左右无车、前方无车，可以通行”后，队列方可行进。⑤两单位列队相遇时，由队列第一名相互行举手礼。⑥上级领导、公司领导、本专业领导、部室领导，到井下现场检查工作时，现场施工的跟班人员要向领导敬礼、问好，并简要汇报工作情况，单独作业的岗位人员，领导检查工作时，要向领导敬礼问好（岗位人员操作期间不在此限）。⑦工作期间上级领导检查工作时，采掘、机运、通防等各零星岗点的岗位工，要立正、敬礼、向领导问好（岗位人员操作期间不在此限）。⑧各级领导同志对下属的敬礼、问候要及时予以回礼、致意，做到相互尊重。⑨现场交接班的岗点，交接班时相互行举手礼，交接清楚现场隐患，方可离岗。 此项工作由各单位具体实施，安监处进行监督执行情况。 二操作 ①先进行岗位隐患排查，对排查的安全质量隐患，严格时间要求、标准要求全面整改。②严禁无措施施工或不按措施操作。③严格操作规程规范操作，杜绝三违现象。④杜绝豆腐渣工程和低标准作业现象的发生，努力实现精品创建目标。⑤井下现场各类牌板悬挂整齐，物料工具存放整齐有序，并挂牌管理，消除视觉污染，巷道工业卫生符合精品工程创建要求，做到无淤泥积水，确保文明生产。 此项工作由各单位具体实施，安监处进行监督执行情况。 （三）交接班①交清本班工作量。②指明本班存在的隐患及处理情况。③通报现场工具、设备、设施等完好情况。④配合验收员搞好本班工作质量、工程质量验收。 此项工作由单位具体实施，跟班安监员进行监督执行情况。 5、“手指口述”确认 此项工作由全公司各单位执行，井下由安监处监督，地面由督查队负责监督。 “手指口述”确认包括 （一）、岗位介绍 主要介绍本岗位的性质和作用，让自己熟识本岗位，让别人初步了解本岗位。 （二）、岗位描述 岗位描述主要描述本岗位的实际操作程序，其中包括正常状态下的操作程序和异常状态下的处理程序。 正常状态下的操作程序 ①设备操作方面的工种设备所处的位置安全情况、设备的外观清洁情况、设备的完好情况、启动设备、观察运转情况。②非设备操作方面的工种检查工作环境状态（安全、质量、现场条件、文明施工）、按标准及程序要求进行工作、对工作质量进行确认。 （三）、应急状态描述 主要描述本岗位在实际操作过程中可能遇到的危险因素或灾害，以及对危险因素或灾害的应急处理方法。 ①设备操作方面的工种停止设备运行、检查处理、处理结果确认、设备试运转、检查运转状态、正常运转；灾害事故按灾害处理程序进行处理。②非设备操作方面的工种停止正常工作、检查处理、处理结果确认、恢复正常工作；灾害事故按灾害处理程序进行处理。 （四）、安全环境描述 主要描述本岗位存在的安全隐患，对隐患的排查治理及预防操作、现场环境的确认。 工作前的环境安全确认、设备及设施的完好检查、正常工作期间对设备及设施的监控、事故处理、正常工作恢复、交接班。 6、岗位隐患排查治理确认 （一）、确认的对象 凡本岗位范围内的环境；岗位操作所使用的工具、设备设施及安全防护。由各岗点工具体实施。 （二）、确认的流程 ①现场排查在职工岗位安全流程描述的基础上。班前描述一遍，到岗后要立即对安全环境、个人安全状态和本岗位及相关岗位进行认真排查，及时发现岗位范围内存在的外在隐患和潜在隐患。②详实记录岗位隐患排查后，将排查出的隐患随时记录在隐患纪录牌板上，作为岗位隐患排查确认的依据。③如实汇报将排查的隐患如实汇报给巡查的班组长和安监员。如有重大隐患危及安全时，必须立即向班组长或跟班干部汇报，紧急情况下直接向矿调度室汇报。④隐患整改对排查出的隐患，自己能够整改的要立即进行处理。如排查出的隐患自己解决不了，就必须立即向现场跟班干部或班长汇报，协调班中力量进行处理。⑤检查验收工作前，由班长和安监员联合对各岗位隐患整改情况进行验收，确认隐患完全消除，方可开始工作。如排查出的隐患不能彻底消除，需工区及上级部门协调解决的，通过现场采取一些措施，能确保人身及设备设施安全，可以生产。但严重威胁人身安全时，应立即停止工作，撤出人员，待处理结束，经安监员验收确认安全的前提下，方可进行正常工作。 （三）、具体内容如下 （1）、机电运输排查 要求熟悉绞车的型号、钢丝绳规格（含保险绳）、挡车设施的数量及位置、托绳轮的数量及位置。 ①检查绞车的状态是否完好（闸把、闸皮、基础、底座等情况）。②钢丝绳的生根、长度、勾头及保险绳的插接、钢丝绳断丝情况、勾头及保险绳的放置位置、勾头与保险绳的连接。③挡车设施的数量及位置、状态及使用情况。④信号系统（声光信号）的完好情况。⑤轨道及道岔的质量情况。⑥相关车场的存车情况。⑦绞车地锚、压车是否牢固可靠。 （2）、采煤工作面排查 ①超前支护的长度、单体的状态（直线度、间距、穿鞋、接顶、垂直度、初撑力等）两巷的顶板变化情况。②端头维护的密度、戗柱的角度、∏型钢棚的使用情况、犄角的维护情况、工作面的风量情况、机头与转载的搭接情况、上下出口是否畅通、端头行人距离是否符合要求、端头的顶板变化情况。③工作面支架的直线性、支架的初撑力及接顶情况、窜（漏）液情况、架间喷雾的状态（数量、完好情况）、架向情况、支架各部位的连接情况、工作面的顶板变化情况。③工作面及面溜的直线度、端面距大小、工作面的短臂注水情况。④轨道巷的轨道质量、绞车的状态、挡车设施的状态、钢丝绳（保险绳、勾头）的状态、信号系统的完善情况。⑤运输巷的皮带状态（直线度、跑偏、托辊）、各防尘设施情况。⑥泵站设备的状态、乳化液配比情况、油脂库的管理情况、各类牌板的内容及布置情况。⑦各类管线的吊挂情况、排水系统的完好情况。⑧各类设备的完好情况及布置的合理性。⑨各类材料的管理情况、现场卫生情况。⑩传感器及瓦检仪的状态（位置、数量、完好情况） （3）、掘进工作面排查 ①沿途的顶（邦）变化情况、轨道（皮带）的质量情况、安全设施的状态及使用情况。②各类材料（工具）的管理情况、现场卫生情况、设备的状态。③各类管线的吊挂情况、排水系统的完好情况。④各防尘设施（净化喷雾；装载、转载喷雾；远程喷雾；放炮自动喷雾）完好、使用情况、局部通风状况（局扇安装的合理性、有无喝循环风、串联风现象、风筒连接及风筒完好情况、风筒距迎头的距离）。⑤迎头积矸情况、围岩变化及安全情况、支护质量、画弧、点眼、打眼质量、定炮质量、炮泥及水炮泥的使用、放炮管理（三保险、三人连锁、一炮三检）情况、炸药及雷管的管理情况。⑥放炮后的通风、洒水、围岩敲、找情况、前探梁的正常使用。⑦各类牌板的内容及布置情况。⑧迎头的工程质量检查。⑨传感器及瓦检仪的状态（位置、数量、完好情况） 7、安全检查“点、数”操作法确认 此项确认适合安监员及现场安全管理人员。 “点、数”管理“点”即检查点。根据安全的重要性及管理层次把采掘作业现场划分为二级检查点。“数”即检查次数和数据管理。 （一）、检查点的划分 （1）、一级检查点①采煤工作面及两巷超前各种设备、设施顶板、煤壁、面上支柱、溜子头支护、超前支护、刮板运输机；②掘进工作面及各种设备、设施顶板、火工品存放点、临时支护、永久支护、凿岩机、耙装机（机腿，留绳、挡绳栏，主绳，回头轮，电机，探照灯）；③采掘巷道各种设备、设施、绞车、斜巷运输安全设施、通防设备（风机，风带，断电仪，便携仪等）、设施（风门，风窗，高压射流，喷雾等）、电气设备（变电站，开关，液压泵站，回柱绞车等）、煤仓。 （2）、二级检查点。胶带运输机、防尘设施、矿车、喷浆机、巷道支护、水仓、水泵、电缆、风水管路、消防器材、物料定置管理、沉淀池、设备工业卫生、牌板管理。 （二）、数的管理 一级检查点安监员（现场安全管理人员）每班巡查不少于3次；二级检查点每班不少于2次； （三）、数据管理 根据工作需要设计制作（采掘工作面安全质量班评估表）（三违登记通知单）（现场隐患交接本）（现场工程质量验收本）（现场隐患公告板），严格要求安监员，熟练掌握操作方法。在对检查点的执法监察中，保证各种测量数据真实可靠，隐患排查、治理、落实、整改及时到位，检查、验收严肃认真。 三、具体推行时间安排 1、学习阶段，时间为10月10日--11月10日。 各单位将“安全确认流程管理法”的具体内容利用集中学习时间和班前会时间进行全员系统学习，真正达到人人写在本上、记在心中。各单位组织职工进行演练和操作。 2、实施阶段，时间为11月10日开始。 由11月10日起，公司将组织相关人员进行全公司检查、评比，并进行全公司通报。 四、具体要求 1、各阶段的具体工作相关单位必须指定责任人，制定工作规划，加强内部考核，确保工作质量。各单位必须采用固定的时间对“安全确认流程管理法”进行集中、认真学习，并搞好与监督部门的配合、严格执行。 2、各单位必须建立相应的档案，以便系统管理，且指定专人具体负责此项工作落实，同时单位内部指定专人负责资料的整理。各单位要对“安全确认流程管理法”的执行进行严格内部考核，确保执行质量，严禁走形式。 3、搞好对相关内容的学习掌握，各单位内部必须对学习内容进行考试，实行单位内部的学习、执行评比，并给予相应的奖罚，以激发员工的学习积极性。 4、由安监处牵头，每月按照文件规定进行一次检查。各监督考核部门必须以严肃、认真、公平、公正、合理的作风对待“安全管理确认法”的执行工作，严禁徇私舞弊，否则，将给与严肃处理。 -11-