标识及可追溯性控制程序.doc

河南省地质调查院/程序文件 编号QB 7.5.2-01 批准日期2000-11-15 修订日期2000-11-25 修订状态A/1 产品标识和可追溯性控制程序 页码1/2 产品标识和可追溯性控制程序 1 目的和范围 1.1 目的 产品标识是为区分物资原材料、文件及所形成的阶段性地质调查成果，防止误用和实现可追溯性。 1.2 范围 本程序适用于院物资原材料、文件、各种野外原始地质资料、阶段资料和最终地质成果的保管、归档、建立管理数据库。 2 职责 1 质管办负责审批产品标识和记录格式，并负责跟踪检查。 2 综合办负责院文件资料的标识和追溯。 3 总工办负责院技术资料的标识和追溯。 4 分院中心负责本单位产品和采购物资的标识控制。 3 工作流程和要求 1物资或资料保管员按下述要求作好所接收物资或技术资料的标识。 ① 同一种产品采用统一的标志或标记。 ② 当测量和监控对识别产品状态有要求时，应对每一种状态给予同一标志或标记，如已检验合格的、已检验不合格及未检验产品等。 ③ 对化验资料等应标记批次、日期、检验结果等。 2 对不同状态的产品应分开保管，特别是检验不合格品应分开隔离保管，以防止非预期使用。 3当重新改版后的文件或最新阶段地质成果出来后，资料室应及时追回作废文件或资料，并作好标识以防止混用。 4对各类产品的标识应进行质量记录，并妥善保存。 5“紧急放行”处理。 因任务紧急条件不许可，对采购的产品钻探工程、化验结果、地形图和阶段性产品应依据“紧急放行”规定，作好以下工作 河南省地质调查院/程序文件 编号QB 7.5.2-01 批准日期2000-11-15 修订日期2000-11-25 修订状态A/1 产品标识和可追溯性控制程序 页码2/2 ① 由总工办、质管办对需放行的产品填写紧急放行通知单报总工程师审批。 ② 保管员应在放行文件资料上加盖“紧急放行”标识，以便追溯。 6 质管办每年进行一次产品标识的检查，对不合格标识按QB 8.3－01不合格控制程序处理。 4 引用文件 1 QB 5.5.6－01文件控制程序。 2 QB 6.3－01检验和试验控制程序。 3 QB 5.5.7－01质量记录控制程序。 4 QB 8.3－01不合格控制程序。 5 质量记录 1各种标识记录。 2标识检查记录。 3紧急放行通知单（二联）。 4不合格通知单、返工通知单。 51