矿用质量标准化检查总表.xls

矿井通风质量检查结果汇总表 ****矿填表时间年月日表12 单位检查顶目矿井一二三四五六七八九十十一实得分通风系统局部通风瓦斯管理井下爆破管理通风安全监控防治煤与瓦斯突出瓦斯抽放防治自然发火通风设施防治粉尘管理制度通风部安监部备注单位负责人审核制表一、通风系统检查表年月日表1 序号12345678910 检查内容矿井必须有完整的独立通风系统。改变通风系统时（包括一翼或一个水平，一个采区）必须履行报批手续；掘进巷道贯通时，必须按规程规定制定安全措施。实行分区通风，通风系统中没有不符合规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风（排瓦斯巷道不在此限）和采煤工作面利用局部通风机通风（非长壁采煤法，残采回收煤柱法，地质构造复杂块段和水采经公司（局）或县级以上煤炭主管部门批准的不在此限）。矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和峒室的供风量要符合规程规定。高瓦斯、煤与瓦斯突出或易燃煤层的采区至少设有一条专用回风巷。矿井内各地点风速符合规程规定。矿井有效风量率不低于85％。回风巷失修率不高于 7；严重失修率不高于3％；主要进回风巷道实际断面不能小于设计断面2/3。矿井主要通风机的反风设施按规程规定定期检查，每年一次反风演习，反风效果符合规程要求。矿井主要通风机装置外部漏风每年至少一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过 5％，有提升设备时不超过 15％。合计应得分20202010510555 扣分实得分扣分说明二、局部通风检查表年月日表2 序号12345678 风筒长度（米）单台局扇实得分检查局部通风机的安装、位置、最低风速符合规程第128条规定，不发生循环风；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源连锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即断工作面电源。低瓦斯矿井掘进工作面局部通风机供电采用选择性漏电保护或采掘供电分开，瓦斯喷出区域和高、突矿井掘进面局部通风机供电采用“三专两闭锁”或选择性漏电保护，并每天有专人检查。局部通风机安排专人进行管理，并实行、挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专顶通风安全措施。局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位包括电缆接线盒有衬垫不漏风，通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m， 5.5KW以上的局部通风机装有消音器低噪声局部通风机和除尘风机除外风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定。并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道中风速符合规定风筒接头严密手距接头处处0.1m 处感到不漏风，无破口末端20m 除外。无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉。风筒吊挂平直，逢环必挂，铁风筒每节至少吊挂两点。风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头用过渡接，先大后小，不准花接。内容应得分 201510151510510 扣分实得分注5-6项扣分标准按平均每百米有不合格数计算，扣完小项分为止。局部通风最后得分分三、瓦斯管理检查表年月日表3 序号1234567 检查采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚瓦斯浓度在2或以上，体积达到0.5m3 每班检查次数符合规程和有关规定；瓦斯检查员在井下指定地点交接班，并有记录可查；无空班漏检，无虚报瓦斯。检查地点的设置应符合规程第149条的规定，每月编制瓦斯检查点设置计划，由矿总工程师审查、签字。临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标。长期停风区必须在24小时内封闭完毕。排放瓦斯有经批准的专门措施，并严格执行。瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风、瓦斯日报其内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见，“一通三防”重点等每日必须上报矿长、总工程师审阅。矿井通风瓦斯管理机构和人员的配备符合规程和公司局的有关规定。合内容计应得分202015152010100 扣分实得分扣分说明四、井下爆破管理检查表年月日表4 序号123456789 检查井下爆破材料库符合规程规定矿井建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆炸材料丢失处理办法爆破作业必须执行 “一炮三检制”和 “三人联锁”放炮制度爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合规程要求，爆破工必须依照说明书进行爆破作业高瓦斯、突出矿井采掘工作面放炮必须执行停电制度实行爆破作业的采掘工作面，必须采用湿式打眼（由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮（特殊情况下不洒水要经过公司（局）批准），掘进工作面实行放炮喷雾矿井配有足够的爆破专业人员特殊情况下爆破作业，必须严格执行经矿技术负责人批准的专项措施合内容计应得分1010152010151010100 扣分实得分扣分说明五、通风安全临控检查表年月日表5 序号1234567891011 检查矿井应按规程规定装备安全监控设备，包括矿井安全监控系统、瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置，备用量不少于 20。监控设备传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等都应符合规定。监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点、信号遥传等都应符合规定。下井人员按规程规定佩带便携式瓦斯检测仪器。安全检测监控设备每月至少调校1次。每7天必须使用校准气样和空气气样调校瓦斯传感器、便携式瓦斯检测仪器1次。每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。监控中心站应 24小时连续正常工作，设备性能符合规定，有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能。中心站主机应不少于2台，1 台备用。按时打印报表。检测监控设备性能完好，能正常工作。矿井应建立通风安全监控机构，配齐管理人员、工程技术人员和监测工。安全监测工经培训合格方能上岗。矿井应有监控中心室、设备维修室、库房、便携式仪器发放室等工作场所，并应做到整洁有序。有设备仪表台帐、故障登记表、检修记录、巡查记录、中心站运行日志、监控布置图及监控日月、季报表，瓦斯数据应保留一年以上。合内容计应得分 201010510101010105100 扣分实得分六防治煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出检查表年月日表6 序号12345678 检查内容开采解放层，瓦斯抽放。在突出煤层进行采掘作业的工作面，按规程进行预测预报根据预测预报结果和规程要求，采掘工作面按批准的防治突出措施进行作业。对采取防治突出措施后的采掘工作面必须进行效果检验。在突出煤层作业的采掘工作面，必须按规程要求有经批准的防护措施。开采突出煤层的矿井，应由工程技术人员和有实践经验的人员组成专门的防突机构，有专门的防突施工队伍，人员配备和管理符合规定。井巷揭穿突出煤层，必须采取经县级以上行业管理部门批准的安全技术措施，并探测突出煤层的有关参数。合计应得分20102010201010100 扣分实得分扣分说明七瓦斯抽放检查表年月日表7 序号12345678910 检查按规程 145条规定建立地面永久抽放瓦斯系统或井下临时抽放瓦斯系统。抽放系统定期测定瓦斯流量、负压、浓度与参数，泵站每小时测定一次，干支管与抽放钻场至少每周检查一次，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节。凡进行瓦斯抽放的矿井，有专门的队伍；人员配备必须满足抽放瓦斯打钻、观测等的需求。定期检查抽放系统，抽放管路无破损、无泄漏、无积水，抽放管路要吊高或垫高，离地高度不小于0.3m 。抽放检测仪表齐全，定期校正。抽放钻场钻孔有观测记录牌板，各种记录、台帐齐全。瓦斯抽放工程包括钻场、钻孔、管路、瓦斯巷等，按设计和计划施工。抽放瓦斯及抽放瓦斯设施，符合规程第146 、148 条规定。设置井下临时抽放瓦斯泵站遵守规程第147条规定。瓦斯抽放矿井，按时完成抽放量计划，每一地面抽放站的年度瓦斯抽放量不小于 100万m3。预抽方式，矿井抽放率不小于 35。采用混合抽放方式，矿井抽放率不小于25。合内容计应得分10151015101551010100 扣分实得分扣分说明八防治自然发火检查表年月日表8 序号123456789 检查容易自燃，自燃煤层的矿井，按规程要求建立防灭火系统。有自燃倾向煤层的矿井无发火史，不建立防灭火系统必须经省区、市煤炭行业管理部门批准。凡开采自燃煤层的矿井，必须有矿井防治自燃发火措施，采掘工作面作业规程必须有防治自燃发火的专门措施，并严格执行。凡开采自燃煤层，均要开展火灾的预测预报工作。每周至少观测预报一次。观测地点采区防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷、其他可能发热地点。观测内容气体成分、密封内外压差、气温、水温等。消除采空区密闭内及其他地点超过 35℃的高温点因地温、水温影响的高温点除外及CO超限火区密闭内外除外。采煤工作面回采结束后，必须在45 天内撤出一切设备、材料，并进行永久性封闭。每一处火区都必须建立符合规程的火区管理卡片，绘制火区位置关系图。火区的管理应按公司局批准的措施执行，并遵守规程的有关规定。启封火区要有计划和经批准的措施无CO超限作业和自燃事故。井下每个生产水平必须设立消防材料库，并备足够的消防器材[ 器材品种、数量各公司局自定] 合计内容应得分1010151515151010100 扣分实得分扣分说明九通风设施（永久密闭）检查表年月日表9-1 序号 12345678 单道设施得分检查内容密闭材料墙壁漏风瓦斯积聚检查牌板施工牌板栅栏警标支护完好片帮漏顶杂物积水反水设施观测孔措施孔周边掏槽硬底硬帮煤岩接头抹裾边裂重抹面勾逢抹面墙面白化地点 1510101515101510 15151010101015151515151510101010151510 说明小项不合格均在扣分处打“”通风设施得分分九通风设施（临时密闭）检查表年月日表9-2 序号 12345 单道设施得分检查内容密闭材料硬帮硬底煤岩体接实对护良好无片帮冒顶无杂物无积水无淤泥四周接实鱼鳞搭接抹面勾缝不漏风栅栏警标检查牌板说明小项不合格均在扣分处打“”通风设施得分九通风设施（调节风门）检查表年月日表9-3 序号1234567 单道设施得分检查内容调节位置调节刻度固定调节板建筑材料勾缝抹面鱼鳞搭接灰浆勾缝墙面白化安设位置无淋水杂物无积水淤泥周边严密硬底硬帮煤岩接实风门严密说明牌板瓦斯牌板风量牌板地点 15151510151515 151515151515151015151515151515151515 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 说明小项不合格均在保分处打““通风设施得分分九通风设施（永久风门）检查表年月日表9-4 序号123456 单道设施得分检查内容风门道数风门间距自动关闭风门连锁邦顶良好支护完好无淋水无杂物无积水无淤泥周边严密硬底硬帮煤岩接实说明牌板风门严密包边沿口四周严密门扇平整门框严密地点 151520151520 15151515202020202020151515151520202020 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 说明小项不合格均在扣分处打“”通风设施得分分九通风设施（临时风门）检查表年月日表9-5 序号123456 单道设施得分检查内容风门道数风门间距自动关闭风门连锁邦顶良好支护完好无淋水无杂物无积水无淤泥四周严密鱼鳞搭接灰浆勾缝不漏风风门严密包边沿口四周严密门扇平整门框严密地点 151520151520 151515202020202020151515151520202020 说明小项不合格均在扣分处打“”通风设施得分九通风设施（测风站）检查表年月日表9-6 序号12345678910 单道设施得分检查内容设置地点支护完好无淋水无积水无杂物抹面刷白红色标志牌板清晰内容详实数据准确地点 10101010101010101010100 说明小项不合格均在扣分处打“”通风设施得分分九通风设施（永久调节风墙）检查表年月日表9-7 序号12345 单道设施得分检查内容密闭材料墙体厚度瓦斯积聚瓦斯牌板施工牌板栅栏警标支护完好片帮漏顶杂物积水周边掏槽硬底硬帮煤岩接实抹裙边裂缝重缝空缝墙面平整勾缝抹面墙面白化地点 2025202510 20202525252520202025252525252525252510 1 2 1 2 说明小项不合格均在扣分处打“”通风设施得分分十综合防尘检查表年月日表10 序号12345678910 检查内容矿井主要运输道，采区回风道，胶带斜井，胶带运输平巷，上、下山，采煤工作面上、下平巷，掘进巷道，溜煤眼翻车机，输送机转载点等处均要设置防尘管路，胶带斜井和胶带运输平巷管路每隔50m设一个三通阀门，其他管路每隔100m设一个三通阀门。井下所有运煤转载点必须有完善的喷雾装置；采煤工作面进回风巷、主要进回风巷及进风斜井和掘进工作面都必须安装净化水幕，采煤工作面距迎头不超过50m，水幕应封闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。采掘工作面的采掘机必须有内外喷雾装置原无喷雾的除外，雾化程度好，能覆盖滚筒并坚持正常使用。综采工作面设移架自动同步喷雾，放顶煤工作面设放顶煤自动同步喷雾原煤层及中厚煤层必须逢采必注，不注不采分层开采的厚煤层第一分层必须注水，其他分层实行放火灌浆或灌水的可以不注水，特殊情况经县级以上主管部门公司或局批准可以不注水，薄煤层也要实行注水。定期冲刷巷道积尘，主要大巷每年至少刷白一次，主要进、回风巷至少每月冲刷一次积尘，采区内巷道冲刷积尘周期由各矿总工程师决定。有定期冲刷巷道的制度，并要有记录可查。井下巷道不得有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积用手捏成团，经振动不飞扬不在此限隔爆设施安装的地点、数量、水量、安装的质量符合有关规定防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员符合公司局的有关规定；各种记录、图纸、台帐齐全，记录准确按规定进行矿井粉尘的分析、化验、测定工作。每一矿井必须测定全尘和呼吸性粉尘，并有符合国家关于粉尘测定的全尘和呼吸性粉尘测定仪测尘合格率达 70 以上。合计应得分151015101010101010100 扣分实得分扣分十一管理制度检查表年月日表11 序号12345678910 检查矿井有专门的“一通三防” 管理队伍，其机构设置符合公司局和规程规定。要建立和健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实。矿井每月至少进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结。矿井每年编制通风，防治瓦斯，防治粉尘，防灭火安全措施计划。严格执行例会制度。已装备的安全设备正常发挥效益。有“五图、五板、五记录、四台帐”，并与现场实际相符。五图通风系统图，防尘系统图，防灭火系统图，安全监控系统图，瓦斯抽放系统图；五板局部通风管理牌板，防尘设施管理牌板，通风仪表仪器管理牌板，安全监测管理牌板；五记录调度值班记录，通风区科值班记录，通风设施检查记录，防灭火检查记录，测风记录；四台帐瓦斯调度台帐，防火密闭管理台帐，煤层注水台帐，瓦斯抽放台帐。矿井各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时通风区、队要有一套符合公司局规定的完整的管理制度。各工种有岗位责任制和技术操作规程，并严格执行。通风安全仪器仪表要有保管、维修，保养制度，定期进行计量检定，保证完好。瓦检员、放炮员、监测工、调度员、测风员、抽放泵司机等都要制定计划定期培训，每次培训都要考核，有记录可查。并做到持证上岗。合内容计应得分151015101010101010100 扣分实得分扣分说明