煤矿本质安全管理体系考核评分标准.xls

煤矿本质安全管理体系考核评分标准说明 1. 本考核评分标准为5大部分（二级指标），28个系统（三级指标 ），207个元素（四级指标），962个五级考核指标。 2. 评分方法 考核评价时直接对照五级指标进行检查，根据五级指标检查结果计算 四级指标得分，四级指标之和为最终结果。具体打分方法为 1）若四级指标下包含1－2个五级指标，任何一个五级指标不满足时 ，该四级指标得0分；五级指标全部满足时，四级指标得设计分值。 2）若四级指标包含2个以上五级指标，任何一个五级指标不满足，该 四级指标得设计分的50；两个以上（含两个）五级指标不满足时，该四 级指标得0分。 考考核核评评分分标标准准五五大大部部分分设设计计分分值值统统计计表表 序序 号号名名 称称 设设计计 分分值值 1风险预控管理12个元素12.0012.00 2组织保障管理12个元素8.008.00 3人员不安全行为控制管理9个元素10.0010.00 4生产系统安全要素管理144个元素60.0060.00 5辅助管理30个元素10.0010.00 合 计100.00 考考核核评评分分标标准准系系统统设设计计分分值值统统计计表表 序序号号系系统统编编号号系系统统名名称称设设计计分分值值 11.1风险管理12个元素12.00 22.1组织机构1个元素1.60 32.2本质安全管理规章制度3个元素2.40 42.3文件、记录管理3个元素1.20 52.4企业本质安全文化管理4个元素1.60 62.5本质安全管理建设监督1个元素1.20 73.1人员不安全行为控制管理9个元素10.00 84.1采掘管理16个元素7.20 94.2地测管理6个元素1.20 104.3防治水管理12个元素4.20 114.4供电及电气管理18个元素5.40 124.5运输提升管理13个元素3.00 134.6爆破管理12个元素3.60 144.7压气及输送管理5个元素1.80 154.8 压力容器、手工工具、计量器具、登高及起重作业管理（5个元 素） 2.40 164.9通风管理9个元素7.20 174.10监测监控管理4个元素4.20 184.11防灭火管理8个元素3.60 194.12防尘管理8个元素3.60 204.13防突管理6个元素3.00 214.14瓦斯监测管理13个元素5.40 224.15瓦斯抽放管理9个元素4.20 235.1煤矿准入管理3个元素1.60 245.2承包商管理2个元素1.20 255.3消防管理3个元素1.00 265.4应急与事故管理6个元素2.10 275.5职业健康管理7个元素2.10 285.6井下、井上环境保护管理9个元素2.00 3 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 本本质质安安全全管管理理体体系系207207个个元元素素 1 1 风风险险预预控控管管理理1212个个元元素素 12.00 1.1风风险险管管理理1212个个元元素素 12.00 1.1.1风风险险管管理理组组织织机机构构完完备备0.50 1有完备的风险管理机构，负责风险全过程管理。 2风险管理机构由不同层次的人员组成，人员配备齐全。 1.1.2危危险险源源辨辨识识全全面面、、评评估估准准确确2.00 1危险源辨识前进行危险源相关知识的培训。 2对危险源进行全面辨识，辨识范围覆盖本单位的所有活动。 3 对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行整理、 归档。 4危险源辨识、评估必须具有科学合理的方法和程序，方法要与现场实际相符，程序要实现闭环控制。 5辨识出的危险源必须进行分级分类。 6进行危险源辨识考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。 7采用事故树分析法对系统（采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统）中存在的危险源进行辨识。 8 工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，及时进行危险源辨识 和风险评估。 9发生事故（包括未遂、出现重大不符合项时要及时进行危险源辨识和风险评估。 1.1.3管管理理对对象象覆覆盖盖辨辨识识出出的的危危险险源源0.50 1对危险源进行分析，提炼出相应的管理对象。 2管理对象的提炼要具体、明确，按照人、机、环、管四种风险类型确定。 1.1.4管管理理对对象象有有对对应应的的管管理理标标准准和和措措施施1.60 1管理对象制定相应的管理标准和措施。 2管理措施和标准形成初稿后，组织相关的专业技术人员进行审核。 3 管理标准和措施的制定必须遵从上下结合的原则、全面性原则、可操作性原则、实用性原则、动态性原则 和全过程原则。 4管理对象标准和措施的制定符合相关法律法规、技术标准和管理制度。 5对于生产中出现的新情况，组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。 1.1.5危危险险源源监监测测方方法法得得当当1.00 1危险源监测方法必须在风险管理程序中明确。 2危险源监测必须体现闭环管理的特点。 3危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息及时录入系统。 4根据危险源监测信息，对危险源进行动态风险评价，并修订管理标准和措施内容。 1.1.6危危险险源源产产生生风风险险预预警警程程序序全全面面0.60 1针对不同级别、不同类别的危险源，制定不同的预警方法。 2预警信息传递畅通、及时，有完备的信息流通渠道。 4 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 1.1.7危危险险源源预预防防、、预预控控方方法法得得当当0.60 1 危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式 。 2危险源预防、预控应遵循最小化、稀释、替代、简化等原则。 1.1.8有有紧紧急急、、意意外外情情况况风风险险评评估估和和应应急急措措施施0.60 1成立应急指挥领导小组。 2根据年度生产计划和风险评估，制定年度应急预案（灾害预防及处理计划） 3有紧急、意外情况风险评估。 4有应急物资管理办法，保证应急物资充足有效。 1.1.9员员工工了了解解危危险险源源预预控控管管理理，，全全员员参参与与危危险险源源预预控控管管理理3.00 1每年至少对全员进行一次危险源辨识、预控培训，有培训记录。 2组织各级人员进行危险源辨识，有记录和签字。 3组织员工进行班前、作业前风险评估，并有记录。 4现场抽查，员工熟悉本岗位的危险源及预控措施。 1.1.10 煤煤矿矿有有完完善善的的风风险险财财政政管管理 理体体系系0.50 1 有事故费用评估报告及年度风险财政评估报告，风险财政评估报告应包含保险理赔相关分析 。 2有单位年度事故损失分类统计记录，记录齐全。 3按照国家规定，对员工进行投保。 4有企业投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。 1.1.11 企企业业编编制制计计划划和和执执行行重重大大任 任务务时时考考虑虑存存在在风风险险0.50 1制定年度计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险。 2 在编制作业规程、操作规程、安全技术措施计划及其它专项安全技术措施时，充分考虑危险源辨 识和风险评估结果。 3 执行重大任务（搬家倒面、过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷、排放瓦斯、井下电气焊、大型设备安 装与检修等）时应及时进行风险评估，并编制专门的安全措施。 1.1.12 工工余余安安健健环环风风险险管管理理 0.60 1经常向员工培训、宣传工余安全、健康、环保知识，有教材，有记录。 2员工工余安健环事故按程序进行汇报，有登记、有统计分析记录。 3在员工业余活动集中区域张贴工余安健环的宣传资料。 4及时掌握员工工余状态，防止酒后或疲劳上岗。 2 2 组组织织保保障障管管理理1212个个元元素素 8.00 2.1组组织织机机构构11个个元元素素 1.60 2.1.1煤煤矿矿有有为为实实现现本本质质安安全全完完备备的的组组织织结结构构，，且且组组织织结结构构设设置置合合理理，，职职责责明明确确1.60 1 根据煤矿实际，建立完备的安全生产组织结构，有组织结构图；建立本质安全管理委员会，成员包括矿领 导、中层管理人员及相关方负责人。 2组织结构细分合理，满足煤矿安全生产管理需要。 3各机构相对独立，职责和权限清晰。 5 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 4 构建“九位一体”的安全管理网络。即党委抓督察和宣教、行政领导（董事长、总经理）抓全面管理、分 管领导与安监部门抓业务保安与监督检查、总工程师抓技术管理、工会抓群网、团委抓青岗、纪检抓效能 监察、妇联抓家属协管、员工互相监督。要有九位一体的考核办法和记录。 2.2本本质质安安全全管管理理规规章章制制度度33个个元元素素 2.40 2.2.1煤煤矿矿应应建建立立并并严严格格执执行行以以下下安安全全管管理理规规章章制制度度1.20 1安全目标管理制度。 2安全生产责任制度。 3安全投入保障制度。 4风险管理制度。 5人员不安全行为管理制度。 6安全管理奖惩制度。 7安全文化建设制度。 8安全技术审批制度。 9安全检查与监测制度。 10安全操作管理制度。 11安全矿用设备器材管理制度。 12安全管理公开制度。 13事故应急救援制度。 14安全会议制度。 15安全教育与培训制度。 16安全监督检查制度。 17矿井主要灾害预防制度。 18入井人员管理制度。 19安全举报制度。 20管理人员下井及带班制度。 21班组建设制度。 22职业卫生健康管理制度。 23环境保护管理制度。 2.2.2安安全全管管理理规规章章制制度度贯贯彻彻到到全全员员0.60 1指派专人对安全管理规章制度进行贯彻，有贯彻、考核记录。 2现场进行抽查，了解制度是否贯彻到位。 2.2.3专专门门机机构构负负责责本本质质安安全全管管理理制制度度制制订订、、培培训训、、考考核核0.60 1专门机构负责本质安全管理制度的制定、修订、培训、考核。 2制订安全管理制度培训、考核计划。 3制度每年进行一次审核、修订。 2.3文文件件、、记记录录管管理理33个个元元素素 1.20 2.3.1指指定定专专门门机机构构或或人人员员负负责责文文件件归归档档、、收收发发，，文文件件能能及及时时准准确确贯贯彻彻0.60 1矿属各部门、单位有指定的文件管理人员。 2外来文件的收发有专门机构。 3制订文件、记录管理办法，明确文件的保存、提供、更改、复制、销毁程序及规定，并按规定执行。 4文件归档、收发要有记录，并形成目录清单，记录要字迹清楚、标识明确。 5作废文件有标识，销毁文件有记录；无在用的无效、失效文件。 6文件能及时准确贯彻到相关人员，并有相应记录。 2.3.2有有完完备备的的适适合合本本单单位位的的法法律律、、法法规规、、标标准准和和相相关关要要求求0.20 1指定部门负责识别本单位适用的法律、法规、标准和相关要求，资料齐全完善，有目录清单。 6 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 2矿井生产遵守适时的法律、法规、标准和相关要求。 3 每年至少评价一次本单位在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，形成评价结果报告，并对目录 清单及法规内容进行更新。 2.3.3安安全全监监督督检检查查记记录录完完善善0.40 1定期、不定期安全监督检查记录齐全、完整。 2记录应明确检查人员、检查时间、检查地点、存在问题、整改要求和期限、整改责任人、复查人员等。 2.4企企业业本本质质安安全全文文化化管管理理44个个元元素素 1.60 2.4.1煤煤矿矿有有适适合合自自己己企企业业的的本本质质安安全全文文化化体体系系0.60 1企业有本质安全文化建设方案，要明确本质安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程、保障体系。 2有煤矿企业本质安全文化管理手册。 2.4.2煤煤矿矿安安全全文文化化体体现现了了各各层层次次人人员员建建议议，，安安全全文文化化内内涵涵不不断断更更新新完完善善0.40 1经常收集来自各层次人员的反馈信息，进行分析、总结，不断丰富安全文化内涵。 2.4.3文文化化宣宣传传形形式式多多样样化化，，宣宣传传内内容容体体现现本本质质安安全全思思想想0.30 1通过各种媒介定期不定期开展形式多样的安全文化宣传工作，宣传内容要体现本质安全思想。 2安全文化宣传工作应全员、全过程、全方位地贯穿于矿井的各项管理。 2.4.4企企业业有有企企业业文文化化的的专专项项投投入入资资金金0.30 1制定年度企业安全文化建设资金投入计划并严格执行。 2有企业安全文化建设资金实施记录。 2.5本本质质安安全全管管理理建建设设监监督督11个个元元素素 1.20 2.5.1煤煤矿矿本本质质安安全全管管理理体体系系监监测测监监督督完完善善1.20 1有明确完善的本质安全监督检查制度。 2 检查制度中必须包括日常检查、管理评审和内部审核，至少要半年进行一次定期的内部审核，并对检查中 发现的问题及时采取措施，并跟踪验证，且有规范的文档。 3检查结果与处理办法必须在内部网上公开。 4根据检查结果应及时进行奖惩。 3 3 人人员员不不安安全全行行为为控控制制管管理理99个个元元素素 10.00 3.1人人员员不不安安全全行行为为控控制制管管理理99个个元元素素 10.00 3.1.1煤煤矿矿人人员员入入矿矿和和辞辞退退程程序序规规范范1.20 1有新增员工需求计划。 2新入矿员工持公司的调动通知书或派遣单报到。 3每位员工必须和相应主管部门签订劳动合同。 4新入矿员工要签订师带徒协议，师带徒时间不低于一年。 5新入矿员工必须持有入矿体检合格表。 6新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训，做到持证上岗，培训资料齐全。 7被辞退人员矿应出具辞退原因的书面材料。 8被辞退的员工信息必须存入档案室备查。 9被辞退员工应办理辞退手续，并解除劳动合同。 3.1.2煤煤矿矿有有完完整整的的员员工工培培训训体体系系、、考考核核和和检检查查体体系系1.60 1有矿领导分管培训和绩效考核工作，并有绩效考核制度。 2明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员。 3有足够的培训资源（师资、教材、资金、场所、设施等）。 4有员工工作绩效考核记录。 7 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 5每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成培训需求调查报告。 6每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度培训绩效评估报告。 7每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划，经分管领导批准后，以文件形式下发。 8有完备的员工分层和分类培训内容与周期。 9对人员不安全行为进行针对性的矫正培训。 10建立员工培训信息档案。 11每次培训结束，形成单项培训绩效评估报告。 12培训机构和师资，有相关资质证书。 13参加培训的人员必须参加考核或考试，并有完整的培训台帐。 14本质安全管理委员会成员必须接受本质安全知识和国家相关标准的培训。 15特殊工种作业人员的培训必须符合国家有关规定。 16采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录。 17有员工积极参加培训学习的激励机制。 3.1.3煤煤矿矿有有每每个个员员工工的的档档案案信信息息0.60 1每个员工的档案齐全。 2 每个员工档案的信息内容齐全（内容应包括姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、职业技能等级或职称 、参加工作时间、简历、授奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）。 3有员工档案的管理部门和管理人员。 3.1.4工工作作人人员员必必须须持持证证上上岗岗1.00 1矿长及矿级其他管理人员持有有效的安全资格证书。 2机动车驾驶人员持有有效的交管部门颁发的机动车驾驶执照。 3有入井人员检身制度和出井人员清点制度，入井人员应持有有效的入井安全资格证。 4特种作业人员，必须持有地方煤矿安全监察局颁发的煤矿特种人员作业证。 5其它岗位工种操作人员，必须有经公司或矿培训合格后签发的操作证。 3.1.5煤煤矿矿各各种种岗岗位位有有责责任任范范围围和和岗岗位位考考核核标标准准0.80 1有明确的岗位安全生产责任制。 2有完善合理的岗位考核标准，并严格执行。 3.1.6煤煤矿矿有有完完备备的的员员工工行行为为标标准准1.50 1员工行为标准种类齐全。 2员工行为标准的内容符合其岗位性质与特点。 3员工行为标准执行的推进工作有明确的负责部门及人员。 3.1.7煤煤矿矿有有完完善善的的员员工工行行为为监监督督体体系系1.00 1有员工不安全行为监督机构及管理人员。 2有员工不安全行为 监督管理制度。 3开展员工不安全行为监督管理工作并有记录。 4定期开展对员工不安全行为的观测、统计、分析工作。 3.1.8人人员员不不安安全全行行为为梳梳理理全全面面1.50 1人员不安全行为按照风险等级、行为痕迹、发生频率进行全面梳理。 2针对不同类别不安全行为制定分类管理控制措施。 3.1.9煤煤矿矿有有完完善善的的员员工工薪薪酬酬体体系系，，奖奖惩惩考考核核设设计计科科学学0.80 1有员工薪酬管理部门和具体工作人员。 2有矿领导分管员工薪酬管理工作。 3员工薪酬应按岗位或单位不同进行分类管理，并有分类管理的工资发放台帐。 4员工薪酬中安全结构工资所占比重煤矿单位不得低于30；其它单位不低于20的额度。 5员工的薪酬发放应与员工安全行为考核挂钩。 6建立个人安全风险抵押金管理办法。 4 生生产产系系统统安安全全要要素素管管理理144个个元元素素 60.00 8 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 4.1采采掘掘管管理理1616个个元元素素 7.207.20 4.1.1采采掘掘作作业业规规程程编编制制、、审审批批、、贯贯彻彻符符合合煤煤矿矿实实际际情情况况0.20 1作业规程的编制、审批、贯彻，符合煤矿安全规程及其他相关法律法规、标准、规范要求。 2作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作。 3 作业规程中支护设计根据地质资料进行科学计算，在危险源辨识和风险评估的基础上，选择支护方式、支 护强度等。 4施工及地质条件变化时有补充措施。 5内容齐全，外观整洁，图文清晰，保存完好。 6审批、贯彻手续完备，有贯彻考核和签名记录。 7对采掘作业是否符合作业规程有定期检查制度和记录。 8有采掘作业安全工作程序。 4.1.2顶顶板板监监测测，，工工作作面面初初次次放放顶顶、、收收尾尾有有专专项项措措施施0.20 1 采煤工作面要进行矿压观测；采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定 ，并有记录牌板。 2有顶板动态监测方案及健全的分析和处理责任制，并保存原始监测资料及分析结果。 3 采煤工作面初次放顶、收尾、过地质构造带、过老空、过三岔口、过煤柱或冒顶区，遇顶底板松软或破碎 ，托伪顶开采时或留顶底煤时，有专项措施。 4采煤工作面回撤、安装要制定顶板管理专项措施，并按措施执行。 4.1.3地地质质预预报报及及时时，，并并有有报报告告0.20 1开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有书面材料向有关部门报告。 4.1.4工工作作面面布布置置、、规规格格尺尺寸寸合合理理0.50 1工作面长度、推进长度符合设计要求。 2巷道布置符合设计要求。 3断面尺寸符合设计和作业规程要求。 4.1.5采采煤煤工工作作面面顶顶板板管管理理科科学学，，支支护护到到位位0.80 1工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m；顶板不出现台阶下沉。 2机道梁端至煤壁顶板冒落高度，综采不大于300mm，高档普采不大于200mm。 3 综采工作面支护 （1）液压支架与顶底板接触严密，无空顶，初撑力不低于规定值的80； （2）支架要排成一条直线，其偏差不超过50mm。中心距按作业规程要求，偏差不超过100mm； （3）支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角＜7； （4）相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定 （＜200mm）； （5）综采支架不漏液、不串液、不卸载，支架高度与采高相符，不得超高使用； （6）液压支架侧护板、护帮板打开及时，无架间漏矸； （7）液压支架要垂直顶底板，歪斜＜5。工作面倾角15时，支架设防倒防滑装置，有链牵引采煤 机和刮板运输机设防滑装置；倾角25时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施；采高超过3 米或片帮严重时，支架必须有护帮板；转载机安有破碎机必须有安全防护装置。 4 普采工作面支护 （1）支柱初撑力符合作业规程； （2）支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁，不少柱； （3）工作面支柱打成直线，其偏差不超过100mm（局部变化地区可加柱），柱距偏差不大于100mm， 排距偏差不超过100mm； （4）底板松软时，支柱要穿鞋，钻底＜100mm； （5）支柱高度与采高相符，不得超高使用； （6）在用支柱完好、不漏液、不自动卸载，无外观缺损。达不到此要求的支柱不超过3根； （7）支柱迎山有力，不出现连续3根以上支柱迎山角或退山角过大，采高大、倾角＞15的工作面支柱， 必须有防倒措施； （8）使用铰接顶梁工作面铰接率＞90。 9 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 5 普采回柱放顶 （1）控顶距符合作业规程要求，回风、运输顺槽与工作面放顶线放齐（机头处可根据作业规程放宽1排） ； （2）用全部陷落法管理顶板的工作面，采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高，局部悬顶和冒落高度不充 分（＜（25）M2），用丛柱加强支护，超过的要进行强制放顶。特殊条件下不能强制放顶时，要有强支 可靠措施和矿压观测资料及监测手段； （3）切顶线支柱数量齐全，无空载和失效支柱，挡矸有效。特殊支护（戗柱、戗棚）符合作业规程要求 ； （4）无空载支柱。 6有大面积冒顶危险的区域（根据危险源辨识和风险评估确定），必须制订专项安全技术措施。 4.1.6采采煤煤工工作作面面安安全全出出口口通通畅畅，，端端头头及及超超前前支支护护到到位位0.30 1综采工作面要使用端头支架或其他有效支护形式，在作业规程中说明。 2 工作面上、下出口的两巷，超前支护必须使用金属支柱，两巷超前符合距煤壁10m范围内打双排柱，10～ 20m范围内打单排柱。 3 上、下顺槽自工作面煤壁超前支护范围内支柱完整无缺，综采工作面高度不低于1.8m，人行道宽度不小于 0.7m，高档普采工作面上下顺槽自工作面煤壁超前20m范围内高度不低于1.6m，有0.7m宽人行道。 4超前支柱初撑力不低于50KN。 5综采超前支护采用超前支架支护的，支护方式和要求符合作业规程规定。 6高档普采工作面上下机头处坚持正确使用好4对8根长钢梁支护，支柱初撑力￠100mm≥90KN。 4.1.7煤煤壁壁机机道道与与两两巷巷管管理理到到位位0.30 1 煤壁平直，与顶底板垂直。伞檐伞檐长度超过1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上 煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，其最大突出部分，薄煤层不超过200mm，中厚以上煤层不超过 250mm。 2综采工作面要及时移架，端面据最大值≤340mm，前梁接顶严密。 3 高档普采工作面挂梁不得落后机组10m（停机要及时跟上），梁端要接顶，不得在无柱悬臂梁上再挂悬臂 梁。 4高档普采工作面靠煤壁点柱按作业规程要求架设及时、齐全。 5巷道净高不低于1.8m。 6 支柱完整，无断梁折柱，拱形支架、卡缆、螺栓、垫板齐全。无空帮空顶，刹杆摆放整齐、牢固。架间撑 木（或拉杆）齐全。锚、网支护完整有效。 7 高档普采工作面机道内顶梁水平楔数量齐全（每梁一个），用小链与梁联挂。有冲击地压工作面选用防飞 水平楔。 4.1.8设设备备能能力力、、型型号号合合理理、、空空间间布布局局合合理理0.50 1 设备选型应按设计规范进行，同时要结合矿井实际，本着技术上先进、经济上合理、安全上可靠的原则， 尽量选用可实现安全高效、自动化程度高的设备。 2设备安装空间布局应符合机电设备安装规范及人机工程的要求。 4.1.9设设备备操操作作规规范范、、维维修修及及时时，，记记录录齐齐全全0.40 1各类设备有操作规程，有贯彻学习记录。 2有设备运行、润滑及检查维修记录。 3根据设备点检提报预防性检修计划，及时维修。 4制定日常维修保养标准与制度，现场检查能够按标准和制度执行。 5 乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力≥30MPa；乳化液浓度不低于3～5，使用乳化液自动配比器 ，有现场检查手段。适用综采） 6 乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力≥18MPa；乳化液浓度不低于2～3，使用乳化液自动配比器 ，有现场检查手段。（适用高档普采） 7 工作面输送机机头与顺槽输送机搭接合理，底链不拉回头煤；顺槽刮板运输机挡煤板和刮板、螺栓齐全完 整。工作面输送机铲煤板齐全。 8 顺槽胶带运输机机架、托辊齐全完好，胶带不跑偏。电缆悬挂、管子铺设符合规定，开关要上架，煤电钻 电缆要盘好。闲置设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点。电器设备上方有淋水，要有防水设施 。 9采煤机完好，不漏油，不缺齿。 10 工作面和顺槽输送机机头、机尾有压（戗）柱。小绞车有牢固压（戗）柱或地锚。行人通过的顺槽输送机 机尾处要加盖板。行人跨越输送机的地点有过桥。 4.1.10 巷巷道道规规格格满满足足要要求求 0.40 10 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 1 架棚巷道 （1）巷道净宽与设计值误差050mm； （2）巷道净高与设计值误差050mm； （3）水平巷道前倾后仰不超过0.5； （4）倾斜巷道迎山角误差不超过0.5。 2 裸体巷道 （1）巷道净宽与设计值误差0100mm； （2）巷道净高与设计值误差0100mm； （3）巷道坡度误差范围0.5‰； （4）水沟位置误差050mm； （5）水沟宽度误差-3030mm； （6）水沟深度误差-3030mm； （7）周边眼眼痕率≥70； （8）炮掘采用光面爆破，爆破图表齐全，爆破参数选择合理光面爆破施工符合工作要求； （9）机掘操作程序必须符合作业规程规定。 3 光爆锚喷巷道 （1）巷道净宽与设计值误差0100mm； （2）巷道净高与设计值误差0100mm； （3）锚杆锚固力最低值符合设计值； （4）喷层厚度全部达到设计值； （5）表面平整密实，墙基无明裸露； （6）基础深度全部达到设计值； （7）轨道运输巷50米内巷道坡度不超过0.5‰。 4 混凝土支护巷道 （1）巷道净宽与设计误差0-30； （2）巷道净高与设计误差0-30； （3）水沟位置误差-50-50； （4）水沟宽度误差-30-30； （5）水沟深度误差-30-30。 5 锚杆支护巷道 （1）巷道净宽与设计值误差0200mm； （2）巷道净高与设计值误差0200mm； （3）巷道坡度与设计值误差在0.5‰之间。 6 砌碹支护巷道 （1）巷道净宽主要巷道误差在0- 30mm之间，一般巷道误差在0- 50mm之间，全宽误差在0- 50mm之 间； （2）巷道净高误差在0- 50mm之间； （3）巷道坡度主要轨道运输巷50m以内0.5‰； （4）水沟位置误差-5050mm； （5）水沟宽度误差-3030mm； （6）水沟深度误差-3030mm。 7 预应力锚索支护巷道 （1）巷道净宽与设计值误差0200mm； （2）巷道净高与设计值误差0200mm； （3）巷道坡度与设计值误差在0.5‰之间； （4）水沟，位置偏差在-50- 50mm、宽度偏差在-30 30mm、深度偏差在-30 30mm之间、上沿标 高偏差-20 20mm。 8 连采煤层巷道 （1）巷道净宽与设计值误差0200mm； （2）巷道净高与设计值误差0200mm； （3）坡度符合设计、排水畅通； （4）联巷口抹角符合设计（＜4m）； （5）水沟位置、宽度、深度误差-30150mm。 4.1.11 各各类类掘掘进进巷巷道道支支护护到到位位 0.80 1锚杆无漏打现象，失效锚杆及时补打。 2 锚索外露长度250～350mm，锚索初凝涨拉力不得小于10吨，抗拔力不得小于15吨，破断拉力不得小于20 吨（巷道净高小于2.2m时，锚索外漏部分必须戴安全防护套）。 3钢带网片等支护质量搭接良好，压茬不小于200mm，平整度好绑扎牢固。 11 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 4内部有切实的质量检查手段和验收记录（包括锚索、锚杆工器具）。 5 架棚巷道 （1）撑（拉）杆、垫板的位置、数量均符合设计要求； （2）背板安设位置、数量均符合设计要求，全部背紧背牢；柱窝深度在实底上，其深度符合设计要求。 （3）棚梁接口严密，无错位；支架间距与设计值误差50mm； （4）各种支架及其构件、配件的材质规格质量必须符合设计要求； （5）背板和充填材料的材质规格必须符合设计要求。 6 光爆锚喷巷道 （1）90及其以上锚杆间、排距偏差不超过100mm，锚杆孔深度偏差在0-50mm之间，锚杆与井巷轮廓线 的角度和岩层夹角≥75，锚杆外露长度外漏＜50mm，水沟，位置偏差在-50-50mm、宽度偏差在- 3030mm、深度偏差在-3030mm之间，其余不影响安全使用； （2）锚杆的材质、品种、规格、强度符合设计、作业规程及规范的规定； （3）锚固剂的材质、配比、规格、强度符合设计、作业规程及规范的规定； （4）混凝土的材质、品种、规格、强度配比必须符合设计、作业规程及规范的规定。 7 混凝土支护巷道 （1）壁厚与设计值误差≥-15； （2）表面无裂缝、蜂窝、孔洞、露筋；壁后充填无空帮空顶； （3）基础深度与设计值误差在030mm间； （4）接茬≤15mm； （5）表面平整度≤10mm； （6）混凝土的材质、品种、规格、强度配比必须符合设计、作业规程及规范的规定；（7）临时支护符合 作业规程规定。 8 锚杆支护巷道 （1）钻孔方向与设计误差＜2； （2）铺网（安梁）质量符合设计和作业规程规定，网间压接（绑扎）牢固，连接压茬好； （3）锚杆密贴壁面楔紧； （4）抗拔力不小于设计值； （5）锚杆间、排距偏差不超过100mm； （6）锚杆孔深度偏差在0- 50mm之间； （7）角度＜15；锚杆外露长度露出≤50mm，水沟，位置偏差在-50- 150mm、宽度偏差在-30 150mm、深度偏差在-30 150mm之间； （8）锚杆的材质、品种、规格、强度符合设计、作业规程及规范的规定； （9）锚固剂的材质、配比、规格、强度符合设计、作业规程及规范的规定。 9 砌碹支护巷道 （1）砌体厚度不小于设计值； （2）饱满密度实，无空顶、空帮； （3砌体灰缝无重缝、瞎缝、干缝； （4）砌体基础做到实底，其深度不小于设计值； （5）砌筑块体和砂浆的材料、强度、规格必须符合设计要求和有关规范的要求； （6）临时支护符合作业规程的规定。 10 预应力锚索支护巷道 （1）巷道净宽与设计值误差0200mm； （2）巷道净高与设计值误差0200mm； （3）巷道坡度与设计值误差在0.5‰之间； （4）钻孔方向与设计误差＜2； （5）安装深度与预应力不小于设计值； （6）孔距偏差不超过100mm； （7）孔深偏差在0- 200mm之间； （8）锚锁外露长度露出≤100mm； （9）壁厚不小于设计10mm； （10）预应力锚索的材质、规格、结构、强度必须符合设计要求； （11）锚索的注浆材料、浆液配比和注浆量必须符合设计要求。 12 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 11 连采煤层巷道 （1）锚杆的材质、品种、规格及强度符合设计、作业规程及规范的规定； （2）锚固剂的材质、配比规格及强度符合设计、作业规程及规范的规定； （3）锚杆的锚固力符合设计值的要求； （4）锚杆施工质量符合设计、作业规程及规范规定，托板、杆体均不能松动； （5）梁的安置质量符合设计、作业规程及规范规定，搭接良好，压实； （6）铺网的质量符合设计、作业规程及规范规定，搭接良好，压实，同时网间压接邦扎牢固，连接压 茬好； （7）锚杆间、排距偏差不超过100mm； （8）锚杆角度75≤0≤105； （9）锚杆外露长度露出托盘＜50mm。 4.1.12 巷巷道道布布局局合合理理、、环环境境整整洁洁 0.20 1 文明生产（1）巷道无积水（长5m，深0.2m）；（2）无浮渣、杂物；（3）材料、设备码放整齐并有标 志牌。 2管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于0.7m。 3巷道干净无浮煤（工作面在2m2内浮煤平均厚度不超过30mm）。 4材料、工具码放整齐，挂牌管理。 4.1.13 采采掘掘作作业业符符合合作作业业规规程程 0.80 1所有作业人员进行规程贯彻学习，有学习记录，考试合格。 2现场检查作业人员无违章现象。 3现场抽查人员掌握作业规程要点。 4煤柱留设、回采率符合作业规程的要求。 5采掘工作面有敲帮问顶工具，及时处理离层顶板，伞檐、片帮煤。 4.1.14 各各种种安安全全标标识识牌牌板板齐齐全全，，设 设置置合合理理0.50 1支护与未支护界限有警示杆。 2设备运行区域设置警示标牌。 3有指定交接班地点，并设置了标志牌板。 4有采掘、机电运输、一通三防等检查牌板，且填写完整规范。 5盲巷有警示标志。 6硐室、配电点、急救箱、消防设施、电话设置处有标志。 7巷道内路标及安全出口标识牌板完善。 8作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图。 4.1.15 掘掘进进工工作作面面顶顶板板管管理理到到位位， ，安安全全设设施施齐齐全全、、有有效效0.50 1掘进工作面控顶距离符合作业规程规定。 2严禁空顶作业。临时支护形式必须在作业规程中明确规定。 3架棚巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取加固措施。 4掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理。 5 上、下山掘进安全设施（包括一坡三档、声光信号等）齐全有效，安全间距和躲避硐设置等符合规程 规定。 6有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置。 7高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险的煤巷掘进工作面应按规程规定设置隔（抑）爆设施。 8有探顶煤厚度记录。 9采空区及联巷及时密闭。 4.1.16 采采掘掘作作业业有有班班组组安安全全记记录录 0.60 1班组安全活动记录真实、内容齐全。 2井下交接班记录、班前评估记录填写内容详细、准确。 4.2地地测测管管理理66个个元元素素 1.20 4.2.1矿矿井井地地质质构构造造报报告告齐齐全全0.20 1 在不同的生产阶段，具备精查或最终地质勘探报告、建井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报 告和矿井地质条件分类报告。 13 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 2 采