测绘管理质量手册.doc

单位名称－－－－－－单位名称－－－－－－－ 文件编号********* 质 量 手 册 依据测绘生产质量管理规定 第A版 受控状态受控 分 发 号 编写 日期 年 月 日 审核 日期 批准 日期 发布日期 年 月 日 实施日期 年 月 日 地址＝＝＝＝＝＝＝＝ E 电话12345678900 http// 传真12345455666 邮编300012 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 0.0 目录 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 标 题 页码 0.0 目录 1 0.1 颁布令 2 0.2 前言 3 0.3 质量方针和质量目标 4 1.0 组织机构图 5 1.1 质量管理体系过程职能分配表 6 2.0 测绘质量责任制 7 3.0 生产组织准备的质量管理 8 4.0 生产作业过程的质量管理 9 5.0 产品使用过程的质量管理 10 6.0 质量奖惩 11 附录1 适用外来文件清单 12 附录2 质量记录清单 13 附录3 作业文件清单 14 附录4 工程运作流程图 15 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 0.1 颁布令 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 颁 布 令 本中心依据国家测绘局颁布的测绘生产质量管理规定的要求编制了质量手册第一版（A版），现予以批准颁布实施。 本手册是中心质量管理体系的法规性文件，是指导中心建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，中心全体员工必须遵照执行。 本手册是在充分考察了本中心具体情况的基础上，经过反复讨论、研究而制定的。她明确了本中心的质量方针和质量目标；确定了组织结构、职能分配，落实质量责任制，规定了各岗位的职责和权限；重点表述了质量管理体系过程之间的相互作用。 本手册对内用于实施质量管理，对外用于证实本中心的质量管理能力。 本手册为公司的受控文件，有中心主任批准执行。 测绘中心主任 年 月 日 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 0.2 前言 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 －－－－－－单位名称－－－－－－－组建于2004年 7月，并于2005年 月 日取得丙级测绘资质，上级主管部门为。 公司现有员工12人，其中专业技术人员占职工总数的50，公司管理机构设“三部一办“，经营部、生产部、质检部、办公室。 公司拥有全站仪2台，水准仪3台，计算机5台和数字化仪、绘图仪等。拥有CASS50地形地籍成图软件等专业软件。 公司主要业务范围为四等以下平面控制测、地形测量、市政工程、建筑工程、拨地测量、房产测量等。 公司在测绘生产中充分应用现代设备和先进方法，并取得了可喜成果。 公司成立年以来，先后在多个测区开展工作，与其他单位进行合作，所承担的项目有下沙经济开发区沿江大道1500地形测绘及道路河道断面测量、长兴天池化工新厂区地形测量、松下（杭州）新厂区地形测量及场地平整测量、数源科技厂房轴线放样、萧山湘湖水下地形测量、多个工程勘察项目的勘察放样等等，成果受到客户的较高评价。 在坚持社会服务、教学、科研三结合的原则上，与设计院各部门、学校相关院系联合进行项目合作、培养学生、承接研究课题，充分发挥教育科研实践基地的作用，使中心能与学校相关学科共同发展和提高，从中表达了浙江大学建筑设计研究院“营造和谐、争创精品、建立品牌、接轨国际、有序发展”的执业追求。 本中心在生产经营中，坚持“用户第一、信誉至上”的理念。以满足顾客要求为出发点和最大目的，切实履行合同。本中心愿与社会各界真诚合作、共谋发展、共创美好未来。 本中心对以下各方面向顾客和社会各界作出承诺 1、确保本公司的质量管理体系符合相关法律法规要求； 2、负责公司质量方针、质量目标的制定、批准和发布； 3、建立和调整与本质量管理体系及测绘业务相适应的组织机构和岗位并明确其职责、权限及相互关系。 4、为确保公司测绘产品质量和质量管理体系的有效运行提供物质和人力资源保障; 5、对要求提供的测绘服务的各类顾客，提供相应的、符合法律法规要求的、让顾客满意的服务； 6、对本公司提供的测绘服务质量负最终责任； 7、向本公司员工进行满足顾客要求和法律法规要求的宣传教育，确保全公司关注顾客要求。 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 0.3 质量方针和质量目标 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 质量方针和质量目标 本公司质量方针为 准确高效，持续改进，为顾客提供满意的服务和优质的产品 本公司质量目标 1、测绘产品一次验收合格率100，优良率≥80; 2、合同履约率100; 3、顾客满意率≥95。 为实现以顾客满意为目标，保证符合顾客与适用的法律法规要求，制定上述质量方针和质量目标，全体职工应正确理解并坚决执行。各部门应在此基础上制定质量分目标。 质量方针的内涵 a、准确高效测绘工作已进入数字化时代，测绘数据的准确性对产品质量至关重要，且顾客对产品的需求一般比较急，只有准确高效，才能满足顾客要求，增强顾客满意度。 b、持续改进无论从产品要求、技术进步，质量管理体系的持续改进，都是无止境的，让持续改进成为我公司永恒的追求，通过持续改进管理工作质量和不断提高产品质量，d能保证我公司质量管理体系的充分性、有效性。 c、为顾客提供满意的服务和优质的产品是本公司建立和实施质量管理体系的目标。 公司将通过管理评审，对质量方针和质量目标的适宜性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。 工程测绘中心主任 签名 年 月 日 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 1.0 组织机构图 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 主任 办公室 生产部 质检部 经营部 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 1.1质量管理体系过程职能分配表 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 职能部门 规定要求 主任 办公室 生产部 质检部 经营部 第七条 建立以质量为中心的技术经济责任 ＊ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 第八条 确定质量方针、目标，建立并实施质量管理体系 ＊ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 第九条 组织编制技术甘划十书;审核技术总结 ＊ Ｏ Ｏ ＊ Ｏ 第十条 质量管理日常工作 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 第十一条 生产作业人员职责 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 第十二条 项目生产负贡人职责 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ＊ 第十三条 合同评审 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 第十四条 技术设计书或项目管理表 Ｏ Ｏ ＊ Ｏ Ｏ 第十五条 培训 Ｏ Ｏ ＊ Ｏ Ｏ 第十六条 仪器设备检校，采购物资控制 Ｏ ＊ ＊ Ｏ Ｏ 第十七条 首件检验 Ｏ Ｏ ＊ Ｏ Ｏ 第十八条 工序管理 Ｏ Ｏ ＊ Ｏ Ｏ 第十九条 自查、互检 Ｏ Ｏ ＊ Ｏ Ｏ 第二十条 现场检验点的设置 Ｏ Ｏ ＊ Ｏ Ｏ 第二十一条 不合格品控制 Ｏ Ｏ Ｏ ＊ Ｏ 第一十二条 过程检查 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 最终检查 Ｏ Ｏ Ｏ ＊ Ｏ 第一十三条 产品交付 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ＊ 第二十四条 信息反馈 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ＊ 第二十五条 售后服务 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ＊ 第二十六条 奖优 Ｏ Ｏ ＊ Ｏ Ｏ 第二十七条 罚劣 Ｏ Ｏ ＊ Ｏ Ｏ 注＊ 表示主要职能 Ｏ 表示相关职能 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 2.0测绘质量责任制 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 测绘质量责任制是规定产品质量方面的标准和要求，保证测绘产品质量的一种岗位责任制度，它对每个测绘项目、每道工序都有明确的要求和质量标准;有保证质量的技术组织措施及严格的产品质量检验，对每个部门直至每个岗位都明确确定其在质量工作中的具体任务、责任、要求和权利，从而形成包括各级行政领导、职能机构直至各个工作岗位的质量责任制网络。 职责和权限 21总经理 a向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性; b负责制定本公司的质量方针，确保质量目标的制定; c负责批准质量手册; d确定公司组织机构及岗位职责和权限，实施奖优罚劣; e确保质量管理体系运行和产品实现所必斋的资源配备; 0认真执行国家法律法规及上级有关质量政策，全面负责本公司各项管理工作。 22业务部 a负责与顾客有关的过程管理，合同评审; b主持分析顾客满意程度; c根据顾客反馈意见改进工作; 23质检部 a负责公司的技术、产品质量等管理工作; b负责产品的最终检查，编写最终检查报告; c负责不合格品的控制; 24办公室 a负责做好日常行政管理和后勤保障工作以及工作环境的控制; b负责采购过程管理; c协助总经理召开相关的质量会议，做好和保存会议记录; d负责文件资料和质量记录的管理。 25生产部 a是公司的测绘生产部广]，负责测绘任务的实施，编制技术设计书或项目管理表; b负贵组织有关人员的技术培训; c负责仪器、设备管理，定期检校，以及计算机软件确认; d负责工序管理，自查，互检及过程检查; e负责不合格品的控制; 0负责技术总结的编写。 26作业人员 必须严格执行操作规程，按照技术设计进行作业，并对作业成果质量负责。其它岗位的工作人员，应当严格执行有关的规章制度，保证本岗位的工作质量。 27项目负责人按照测绘项目的实际情况实行 a负责项目的实施和工序管理; b负责项目必须的资源配置; c负责项目的产品质量，实施过程检查。 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 3.0生产组织准备的质量管理 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 生产组织准备是测绘生产的支持性过程、服务性过程，生产组织准备越充分，对生产越有利，如果准备不充分，就会影响生产、影响产品质量，因此，应重视生产前的组织准备的质量管理。 31 合同评审 业务部承接测绘任务时，应在合同签订之前，进行合同评审，填写产品要求评审表合同 评审，评审形式可分会议评审重大测绘项目、授权评审一般常规或小项目。房地产、地 籍测绘有顾客委托书的，可直接在委托书上签署评审意见。 32 编制技术设计书或测绘任务书项目管理表 测绘任务的实施，应坚持先设计后生产。技术设计的形式可以是详尽的技术设计书，也可以是简要的项目管理表，根据任务的具体情况，对重大测绘项目编制技术设计书，一般常规项目编制项目管理表。公司已编制作业指导帮，作为技术质量要求。 技术设计节或测绘任务书由生产部负责编制，公司质量主管负责人审批。 33 技术培训 公司确保从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。 生产部负责组织有关人员的技术墙训，负责培训记录的填写和保存。 34 仪器、设备管埋 生产部负责仪器、设备管理。建立仪器设备台帐，落实专人保管，确保仪器、设备的完好。对按要求需进行检定的仪器，应建立测量监控设备一览表，按检定周期定期检定。对计算机软件，应确认其满足预期用途的能力，当较长时间不用，病毒、长途搬迁等情况，应进行再确认。 办公室负责采购产品的管理，采购产品经验证合格后投入使用。 35 相关文件 测绘技术设计规定ZBA75001－89改为CH/T1004－99 36 质量记录 QR－03－01 合同评审产品要求评审表 QR－O3－02 合同台帐 QR－03－03 项目管埋表测绘任务书 QR－03－04 培训记录表 QR－03－05 仪器、设备台帐 QR－03－06 测量监控设备一览表 QR－O3－07 测绘软件确认记录 QR－03－08 采购清单 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 4.0生产作业过程的质量管理 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 41 目的 确保各项生产、服务按规范操作，保证产品及服务质量，旨在增强顾客满意。 42 范围 适用于本公司测绘产品的各项生产和服务提供的全过程进行控制。 43 职责 431 生产部负责本过程的管理，实施监控。 432 作业组负责对本项目的生产和服务提供，必须按测绘规范操作，对各项生产和服务提供 实施有效控制。 433 质检部负责最终检查和不合格品的控制。 44 测绘工作程序 441 受理测绘业务 根据顾客委托，受理测绘业务 a收验证件齐全，合同评审产品要求评审 b录入顾客的基本信息； c填写顾客财产清单； d签订合同。 442 派件 由生产部派件给作业组，下达项目管理表或技术设计书。 443 接件 作业组长接件，并按项目管理表或技术设计书的要求组织生产和服务。 444测绘作业 a测绘工作人员按测绘规范和公司制定的相关技术进行测绘作业。 b由作业组长组织实地踏勘; c根据项目管理表或技术设计书要求，组织作业，并填写相应的作业记录。 d作业组长进行测绘成果核对自查后，交生产部审查（一查） 4，45生产部审查后由数字信息处理人员进行内业处理，并由生产部再次审查（一查）后交质检部。 测绘项目实行项目负责人制的，由项目负责人实施过程检查（一查）。 446质检部负责测绘成果的最终检查，编制检查报告。 447编制技术总结。 448由业务部通知顾客验收。 449收费 a开具收费通知书; b测绘成果交付顾客; c返回顾客提供的资料。 4410归档 办公室对测绘成果进行整理，归档保存。 45质量记录 QR-03-03项目管理表测绘任务书 QR-04-O1最终检查报告 QR-01-02不合格品处置单 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 50产品使用过程的质量管理 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 51 公司严格执行检验制度，确保交付的测绘产品的合格率100％。 52 产品交付顾客后，业务部应及时向顾客征求意见，进行顾客满意度调查，分析统计顾客满意率，并从中获得改进的机会。 53 顾客满意信息的内容包括有关产品质量、交付和服务等方面的顾客反映。 54 当顾客有抱怨时，应进一步与顾客沟通，做到让顾客持续满意，并采取纠正 以改进。 55 质量记录。 QR-O5-01 顾客投诉记录 QR-O5-02 纠正或预防措施运作单 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 6.0质量奖惩 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 质量奖惩制度 61总则 a为了维护正常的生产和工作秩序，提高经营管理水平，加强全员组织和纪律性，确保产品质量和服务质量，特制定本制度。 b公司全体员工必须遵纪守法，努力学习和掌握业务技能，团结协作，完成各项任务。 c实行质量奖征制度，是把思想政治工作同经济效益结合起来，体现奖优罚劣，奖勤罚懒的原则。 d根据考核的结果，坚持奖罚兑现。 e由办公室负责组织考核，报告考核结果，主任批准。 62奖励 a按时或提前完成项目任务，完成或超额完成年度经济目标指标，按年度经济责任制的有关规定计奖。 b经评定获分创优工程的，一次性奖 元；获创良工程的，一次性奖 元。 c提出合理化建议或提供信息情报，新技术应用，改革创新等，并在定期内有显著经济效益、产品质量改进，均视效益情况给予奖励。 d获得顾客好评，为公司形象增辉，视情给予奖励。 e一贯遵纪守法，忠于职守，勤业敬业出全勤，出色完成领导交给的各项任务的，增发公司一个月的平均奖金。 f其他对单位或社会有重大贡献的，给予一次性奖励。 63惩罚 a未能及时完成项目任务或年度经济目标指标，按年度经济责任制有关规定扣奖或经济处罚。 b因人为因素引起工作偏差，造成公司经济赔偿损失的，直接责任人承担赔偿总额的 10－30处罚。无正当理由使工程明显推迟完成，按工程报酬的5－10处罚。 c玩忽职守，违章作业，违章指挥造成重大质量事故，使国家和人民财产遭受损失的，视情节轻重和损失程度，分别给予警告、降级、撤职，直到开除处分，并给予经济处罚。 d无正当理由不服从分配和指挥或借故无理取闹，影响生产、工作的，初者批评教育，重者予以经济处罚并行政处分。 64考核 a每个月进行定期考核，年终汇总考核。 b考核结果公示一周，由办公室收集反馈意见。 c重大奖罚经公司办公会议讨论决定，即时实施奖罚。 d考核结果经总经理批准后兑现。 65公司员工均有权进行监督。 66质量记录 QR-06-01质量奖惩考核表 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 附录1 适用的外来文件清单 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 序号 文 件 名 称 原文件编号 1 中华人民共和国测绘法 2002.12.01施行 2 中华人民共和国合同法 1999年10月1日施行 3 中华人民共和国质量法 1993年9月1日施行 4 测绘生产质量管理规定 国家测绘局1997.08 5 测绘质量监督管理办法 国家测绘局1997.08 6 浙江省测绘管理条例 浙江省人民政府颁布 7 工程测量规范 GB 50026-93 8 城市测量规范 CJJ 8-99 9 城镇地籍调查规定 TD 1001-93 10 地籍测绘规范 CH 5002-94 11 地籍图图式 CH 5003-94 12 全球定位系统城市测量技术规定 CJJ 73-97 13 测绘产品检查验收规定 CH 1002-95 14 测绘产品质量评定标准 CH 1003-95 15 数字测绘产品检查验收和质量评定 GB/T 18316-2001 16 1500 11000 12000地形图图式 GB/T 7929-1995 17 房产测量规范 第一单元房产测量规定 GB/T 17986.1-2000 18 房产测量规范 第二单元房产图图式 GB/T 17986.2-2000 19 测绘技术总结编写规定 CH 1001-91 20 测绘技术设计规定 CH/T 1001-1999 21 房产测绘管理法规、文件选编 浙江省测绘局编印 2004.4 22 大比例尺地形图机助制图规范 GB 14912－1994 23 24 25 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 附录2 质量记录表或清单 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 序号 记录名称 编 号 保存期（年） 使用部门 1 合同评审表（产品要求评审表） 2 合同台帐 3 项目管理表 4 培训记录表 5 仪器设备台帐 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 附录3 质量记录表或清单 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 序号 记录名称 编 号 保存期（年） 使用部门 1 合同评审表（产品要求评审表） QR-03-01 2 合同台帐 QR-03-02 3 项目管理表 QR-03-03 4 培训记录表 QR-03-04 5 仪器设备台帐 QR-03-05 6 测量监控设备一览表 QR-03-06 7 测绘软件确认表 QR-03-07 8 采购清单 QR-03-08 9 最终检查报告 QR-03-09 10 不合格产品处置单 QR-03-10 11 顾客投诉记录表 QR-03-11 12 纠正或预防措施运作表 QR-03-12 13 质量奖惩考核表 QR-03-13 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 附录4 作业文件清单 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 序号 文件名称 文件编号 备注 －－－－－－单位名称－－－－－－－质量手册之 附录4 项目流程图 文件编号 01-2005 版本/修改次 A/0 页次 1/1 合格 不合格 不合格 合同 管理表编写技术设计书或项目 外业 过程检查 信息反馈、后期服务 内业 过程检查、技术总结 最终检查 检查报告、最终成果 甲方验收 收集资料 作业准备 存档 提供甲方 合同评审表 （产品要求评审表） 编号QR-03-01 NO. 顾客名称 项目名称 评审日期 信息来源 □电话记录 □订单或合同草案 顾客对产品明示与潜在要求 □执行现行国家或行业标准 □其他技术要求 电话订单客户确认 □顾客已确认 日期 联系人 电话 传真 地 址 邮编 符合国家行业法律、法规要求 □符合国家、行业法律法规要求 □其他需要说明的情况 评审合同履行能力 □有能力履行合同（包括资源、技术、交付期） □其他 评审情况 □能满足要求，合同可签订 参加评审会议人员签名 评审日期 年 月 日 备注1、本表为通用表式，适用于授权评审和会议评审。 2、授权评审由被评审人直接填写评审结论。 3、会议评审由主持人填写评审结论，与会人签名，不同意见要说明。 4、评审在□内打“√”“”，表示认同或不认同。 5、也可直接在顾客委托书上签署评审结论。 28 合 同 台 帐 编号QR-03-02 NO. 序号 工程项目名称 合同编号 顾客单位名称 合同签订日期 合同完成日期 合同实施情况及结果 项目管理表 （测绘任务书） 编号QR-03-03 NO. 顾客名称 地址 项目名称 电话 工作内容及要求 1、 工作主要内容 □地形测量 □断面测量 □工程放样 □房产测量 □其他 2、 执行标准 □工程测量规范 □城市测量规范 □大比例尺地形图机助制图规范 □房产测量规范 □省市有关规定 □其他 3、 现场检验点设置 作业小组 项目负责人 外业计划时间 外业实际完成时间 外业自查互检 检查者/日期 外业过程检查 检查者/日期 外业上交成果资料名称 内业接受 接收人/日期 内业计划时间 内业实际完成时间 内业自查互检 检查者/日期 内业过程检查 检查者/日期 最终检查 质量评定 检查者/日期 资料归档签收 成果交付 □满意 □不满意 顾客签名/日期 编制/日期 审批/日期 培训记录表 编号QR-03-04 NO. 培训时间 培训教师 培训地点 培训方式 培训主题 参加培训人员名单 共 人 培训 内容 摘要 培训效果评价方式 评价结果 评价人/日期 仪 器 设 备 台 帐 编号QR-03-05 NO. 序号 编号 设备名称 型号规格 制造厂名 价格（元） 启用日期 报废日期 存放地点 包管人 编制 日期 测量监控设备一览表 编号QR-03-06 NO. 序号 计量器具名称 型号规格 准确度等级 计量编号 出厂编号 制造厂家 检定周期 检定机构 检定日期 包管人 编制 日期 审核 日期 培训记录表 编号QR-03-07 NO. 软件名称 厂家 主要功能 状况 结论 确认人/日期 审批意见 审批人/日期 备注 采 购 清 单 编号QR-03-08 NO. 品 名 品种规格 技术标准和质量要求 单位 数量 预计金额 采购人/日期 验证结论 验证人/日期 编制/日期 批准/日期 最终检查报告 编号QR-03-09